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Utilizando Despesas Acessórias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica

Veja também os Itens:

Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)

Para que você inclua as Despesas Acessórias (Frete, Seguro, etc) de sua empresa na emissão da Nota Fiscal Eletrônica, deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Em seguida acesse a aba Informações Nota Fiscal e defina as configurações que deverão ser seguidas

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Você poderá, ainda definir se ao importar pedidos para as Notas Fiscais Eletrônicas, o Sistema deverá:

  • Considerar as despesas acessórias do primeiro pedido
  • Somar as despesas acessórias de todos os pedidos

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Na aba NFe/NFCe - campo Geração do XML e Impressão do DANFe (Importação, defina se para ICMS, PIS, COFINS, Taxa Siscomex e Imposto de Importação, as Despesas Acessórias deverão ser Somadas

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Para emitir a Nota Fiscal Eletrônica, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica

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Realize o cadastro da Nota Fiscal Eletrônica (aba Identificação, Dados Transporte e Itens)

Na aba Fechamento, acesse a sub aba Despesas Acessórias e informe os valores das despesas acessórias

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O Valor total da Nota respeitará o que foi definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa

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Se você utilizar o Sistema Financeiro integrado ao Sistema de Vendas, poderá ainda definir se na geração da Duplicata a Receber, as Despesas Acessórias devem ser inclusas na Primeira Parcela do Desdobramento (da condição de pagamento)

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Se você utiliza Comissão de Vendedores poderá, ainda, definir se as Despesas Acessórias devem ser incluídas na Base de Cálculo da Comissão

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