Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos
Veja também os Itens:
- Manutenção dos Impostos Federais
- Relatório de Demais Impostos Federais
- Relatório de Apuração de Tributos Federais
- Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos
- Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais
- Mudança de Alíquota para Impostos Federais
- Gerando a Guia de Recolhimento PIS
- Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS
- Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social
- Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ
- Simples Nacional
- Gerando a Guia de Recolhimento do IPI
- Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz
- Imprimindo Quotas
- Gerando Guias de Recolhimento
Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora. Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas.
Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa
Para que o sistema considere as retenções de impostos o Livro Caixa deverá ser gerado no período.
- No caso das notas de prestação de serviços quando ocorrerem retenções os valores virão preenchidos nas notas importadas.
- No caso das notas de serviços tomados será preciso parametrizar o sistema para que sejam consideraram as retenções.
- No caso das notas de entradas/saídas as retenções também deverão estar escrituradas nas notas.
Nos Parâmetros Adicionais da Empresa verifique as configurações necessárias.
Selecionar que escritura o Livro Caixa.
Selecionar que integra ao Livro Caixa.
Observação: Quando optar por integrar o Livro Caixa com vínculo todas as informações serão originadas pela escrituração dos livros, e qualquer alteração na escrituração será refletida no Livro Caixa.
Os Livros Fiscais também deverão estar flegados para os tipos de notas que a empresa fará escrituração.
Para os Serviços Tomados a aba de Impostos Retidos deverá estar preenchida com os códigos dos Impostos.
Essas retenções são referente a SERVIÇOS TOMADOS
Ao assinalar as opções referente a:
- Código do Impostos PIS RF
- Código do Imposto COFINS RF
- Código do Imposto CSSLL RF
- IRRF
- PIS/COFINS/CSLL RF
Será disponibilizado a impressão das guias de recolhimento dos impostos retidos na fonte.
Para que a guia seja emitida corretamente é necessário que um código de histórico do livro caixa esteja informado que a operação é Compra/Serviços Tomados com Impostos Retido na Fonte. A emissão das guias terão como base os lançamentos do livro caixa.
Indique o código do imposto de acordo com a tabela de impostos federais.
Obs: caso o recolhimento seja unificado, marcar somente o código no campo do PIS/COFINS/CSLL.
Após a escrituração das notas o Livro Caixa deverá ser parametrizado. Verificar quais os CFOP's estão escriturados nas notas.
O Sistema já possui uma tabela que engloba algumas situações de históricos cadastradas. Caso não haja o cadastro acessar o Menu Manutenção>Tabelas> Históricos para o Livro Caixa e cadastre o Histórico desejado.
Para gerar o Livro Caixa acessar o Menu Movimentação Gera dados p/ Livro Caixa> Geração.
Após esse procedimento o sistema irá cadastrar todo o movimento de retenções de impostos federais do período no Menu Movimentação> Escrituração do Livros Fiscais> Escrituração do Livro Caixa demonstrando isso na a apuração.
