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Importando Arquivo TXT no padrão REDF

Veja também os Itens:

    Para que a Importação de Arquivos REDF possa ser realizada, você deverá primeiramente, acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa.

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    Na aba Livros Saída, deverá estar informado que a empresa escritura o livro de saídas e que possui escrituração de CUPOM FISCAL

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    Após estar parametrizado, deverá ser acessado o menu Utilitários/Importação de Dados/Arquivo TXT no padrão REDF.

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    Informe:

    • Modelo a ser importado
    • Arquivo de Origem
    • Gerar Lançamento para o Livro Caixa
    • Tipo de item padrão
    • Código Fiscal Padrão
    • CST ICMS

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    O Sistema apresentará a tela para definição do modelo a ser importado e o CST – ICMS.

    Em seguida deverá ser informado o local onde estão salvos os arquivos.

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    IMPORTANTE

    Caso a máquina emissora não esteja ainda cadastrada no sistema, vai ocorrer a seguinte mensagem de erro durante a importação.

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    Nesse caso será necessário cadastrar a máquina emissora.

    Para cadastrar a máquina emissora de cupom fiscal, deverá ser acessado o menu Manutenção/Tabelas/Equipamentos ECF e S@T

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    Informe no campo série a mesma série apresentada na Inconsistência.

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    Após ter sido cadastrada a máquina, deverá voltar no menu e importar o arquivo novamente.

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    Na tela seguinte informe da data dos arquivos que foram importados.

    INSTRUÇÕES PARA REDF no Sistema (Nota Fiscal Paulista)

    A Nota Fiscal Paulista é basicamente uma “cópia” da NF, portanto deverão ser escriturada “Todas” as NF de saída, com todos os ítens de produtos informados nela.

    1 – Deverá ter os produtos contidos nas NF cadastrados no Sistema, no menu MANUTENÇÃO/PRODUTOS
    – Aba “Identificação” preencher código produto, e descrição.
    – Aba “Unidade Medida” selecionar a unidade de medida correspondente ao produto (CX, KG, UN, LT etc)
    – Aba “Informações Fiscais” selecionar para “Incidência Fiscal” e “Código de Tributação” as tabelas A e B da tabela de Situação Tributária    respectivamente:

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    Fonte: site http://www.praticacontabil.com.br (necessário verificar se existe atualização na legislação para as tabelas)

    2 – Deverá também habilitar nos parâmetros da Empresa

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    As opções para escriturar os ítens das NF

    Para habilitar o campo de CNPJ/CPF na escrituração das NF, para isso, acesse o menu MANUTENÇÃO/EMPRESAS/PARÂMETROS ADICIONAIS DA EMPRESA – Aba “Livros Entradas” habilitar a opção Escritura ítens – De todas as Notas.

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    Aba “Integrações” habilitar a opção que Integra a Contabilidade com fornecedores e clientes analítico.

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    OBS: Ao cadastrar as NF a partir dessa opção, o Sistema exigirá o cadastro dos CFOP´s na tabela de Integrações Contábeis

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    Como a finalidade dessa parametrização ser transmissão da REDF e não integração contábil, basta acessar o menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa>Cadastra 

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    E cadastrar todos os CFOP´s utilizados na escrituração da Empresa, ou ir cadastrando-os a medida que o Sistema for pedindo.

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    Caso você faça integração entre o Sistema de Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade, deverá além de preencher o CFOP, selecionar integração com Contabilidade, Conta de Débito, Conta de Crédito e Histórico para o lançamento da opção selecionada no campo Integração com a Contabilidade.

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    IMPORTANTE:

    Feita essa parametrização, basta cadastrar as NF, observando:
    – No caso da NF modelo 2, observar a série da NF que deverá ser necessariamente D, D1 ou D2
    – No caso da NF modelo 2, caso não fornecido o CPF/CNPJ do destinatário, basta deixar o campo “em branco”
    – No caso da NF modelo 1, é obrigatório o preenchimento dos dados do destinatário, envolvendo CPF/CNPJ, nome, endereço válidos

    Após a gravação da NF, o Sistema perguntará “Deseja escriturar os ítens das NF”? optando por “Sim”, o Sistema trará a tela de itens devendo então ser preenchido o código do produto, quantidade e valor total.

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    Observação: Caso já tenha escriturado a NF anteriormente, ou necessite fazer alguma alteração, basta acessar o menu Movimentação>Escrituração dos Itens das Notas Fiscais>Saídas>Manutenção.

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