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DAE - Guias de Recolhimento - Documento de Arrecadação Estadual - Minas Gerais (MG)

Veja também os Itens:

    O Documento de Arrecadação Estadual - DAE  é um documento  em que é possível recolher diversos tipos de tributo relacionados ao Estado de Minas Gerais.

    1) Cadastro da Empresa

    Nos dados cadastrais da Empresa deve estar selecionado a localização no Estado de Minas Gerais e possuir a informação do número da Inscrição Estadual válida.

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    2) Escrituração dos Documentos Fiscais

    Os valores de ICMS deverão estar escriturados nos Livros Fiscais nas respectivas notas fiscais.

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    3) Apuração por Período

    Para a emissão das guias de recolhimento de apuração do ICMS destacados nas notas fiscais (Débito e Crédito) acesse o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE MG ONLINE>Apuração por Período

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    Serão utilizadas as informações cadastradas na Escrituração das Notas Fiscais

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    Informe o Diretório onde irá salvar o arquivo PDF e em seguida defina todos os dados necessários para a apuração por período

    • Diretório
    • Data Inicial, o Sistema irá preencher a informação do campo Data Final
    • Data de Vencimento
    • Data de Pagamento
    • Período
    • Código da Receita

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    Escolha o Código da Receita que será utilizado

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    Clique na função “Calcular imposto” e em seguida será demonstrado na tela o valor a ser recolhido.

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    Após Preencher as informações e conferência do valor a ser recolhido clique na função “Gerar e Baixar Guia em PDF”.

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    Após será gerada e baixada Guia de Recolhimento, uma nova coluna Andamento (com as informações do Imposto)  será apresentada na tela

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    Na finalização será questionado se deseja Visualizar DAE

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    Ao clicar em Sim, será exibida a Guia em PDF

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    4) Diferencial de Alíquota

    Para o cálculo do Diferencial de Alíquota acesse o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE/MG OnLine>Diferencial de Alíquota

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    Neste menu será emitida a Guia de ICMS diferencial de Alíquota (diferença de impostos) sobre notas fiscais de entradas de outro Estado

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    Preencha na tela as informações necessárias e clique na função "Calcular Imposto"

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    5) Substituição Tributária

    Para o cálculo da Substituição Tributária acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>DAE - MG OnLine>Substituição Tributária

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    Nesse menu será emitida a Guia de ICMS Substituição Tributária na Condição de Substituto (Débito - Crédito)

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    Preencha na tela as informações necessárias e clique na função "Calcular Imposto"

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    6) Antecipação Tributária

    Para calcular a Antecipação Tributária acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimentos>DAR - MG OnLine>Antecipação Tributária

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    Esse menu será utilizado para recolhimento do ICMS Substituição Tributária por nota fiscal de entrada. Será necessário informar uma chave de acesso válida.

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    Na tela de Geração da Guia indicar o número da nota fiscal de entrada que será feito o recolhimento.

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    7) SARE - Guias Avulsas

    Para acessar o Site e preencher manualmente o valor da Guia de Recolhimento acesse o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE - MG Online>SIARE - Guias Avulsas

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    Esse menu direciona o usuário para o Site, para preenchimento manual das guias. 

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