Recently Updated Pages
Cronometrando Atendimentos
Os horários de início e fim de cada atendimento podem ser opcionalmente registrados por meio do...
Aba Identificação do Cadastro de Atendimento
Os atendimentos devem ser cadastrados em Movimentação/Atendimentos Lembrando que este item d...
Definindo as Propriedades dos Lotes
Para que você consiga definir as propriedades dos lotes, deverá acessar o menu Manutenção>Empre...
Trabalhando com Quebra Opcional dos Produtos
Para que você consiga trabalhar com Quebra Opcional de Produtos, deverá acessar o menu Manutenç...
Definindo o Período Ativo
Se no menu Utilitários>Configurações do Sistema você tiver configurado para utilizar definiç...
Cadastro da taxa de conversão das Unidades de Medida
Para cadastrar as taxas de conversão de seus produtos, acesse o menu Manutenção>Produtos>Taxa d...
Cadastrando Departamentos
Para cadastrar Departamentos você deve acessar o menu Manutenção/Departamentos. Você deve in...
Exportação do Pagamento do Contas a Pagar de Imposto Retido na Notificação de Recebimento (CC) e Pago no Sistema Financeiro (FN) para o Sistema de Contabilidade
Se a Empresa faz o cadastro de Notificações de Recebimento (NR) no Sistema Controle de Compras,...
Configurando Auditoria do Sistema
O recurso de auditoria nos sistemas visa armazenar as informações alteradas pelos usuários bem ...
Definindo destino dos Cheques Pré-Datados DESVINCULADOS a receber
Essa opção está disponível apenas para modo Cheques Desvinculados, veja mais informações em P...
Informando adiantamento através de Cheques Pré-Datados DESVINCULADOS
Para que o Sistema gere Adiantamento quando o total de cheques for superior a total das conta...
Trabalhando com Cheques Pré-Datados VINCULADO
Antes da utilização de cheques pré datados vinculados você deverá acessar o menu Manutenção>E...
Contas Atrasadas e Vencendo nesta Data na Definição da Empresa
Se no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Aba Informações Gerais, você...
Solicitação de Senha ao visualizar Fora do Sistema, o Boleto Bancário gerado através do Sistema Financeiro
Observação: Só será pedido Senha para o Boleto Bancário, quando a visualização ou impressão ...
Cheque Devolvido (Modo VINCULADO e DESVINCULADO)
DEVOLVENDO CHEQUES PRÉ DATADOS Para indicar que um cheque pré datado foi devolvido, você dev...
Baixa com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber) em um único Lançamento Bancário
Para você definir vários documentos do Contas a Pagar ou vários documentos do Contas a Rece...
Cadastrando Banco/Agência/Conta transitória (apenas para controle de cheques pré datados DESVINCULADOS)
O cadastro de Banco/Agência e Contra Transitória só será obrigatório quando a Empresa utiliza...
Layout dos Arquivos Texto - Fornecedores
IND CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Numero C ...
Layout dos Arquivos Texto - Clientes
CLIENTES IND CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Numero * C 18 Número do Clien...
Layout dos Arquivos Texto - Desdobramentos de Contas a Pagar
DESDOBRAMENTO DE CONTAS A PAGAR IND CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev ...