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Relação das informações necessárias para os registros Contas a Receber CNAB 240 e 400 de exportação para banco
Para o arquivo de exportação do contas a receber, identificamos as informações necessária...
Contas Atrasadas e Vencendo nesta Data na Definição da Empresa
Se no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa Aba Informações Gerais, você...
Solicitação de Senha ao visualizar Fora do Sistema, o Boleto Bancário gerado através do Sistema Financeiro
Observação: Só será pedido Senha para o Boleto Bancário, quando a visualização ou impressão ...
Cheque Devolvido (Modo VINCULADO e DESVINCULADO)
DEVOLVENDO CHEQUES PRÉ DATADOS Para indicar que um cheque pré datado foi devolvido, você dev...
Baixa com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber) em um único Lançamento Bancário
Para você definir vários documentos do Contas a Pagar ou vários documentos do Contas a Rece...
Selecionando campos para os relatórios
Alguns relatórios possuem o botão , que pode ser utilizado para definir quais campos serão impr...
Funcionamento das quebras dos relatórios
Quando você definir no campo Quebra, uma das descritas abaixo, o sistema irá agrupar as informa...
Registrando devolução de Adiantamento à Fornecedores
Se acontecer de você fornecer o Adiantamento ao Fornecedor e o cheque ser devolvido, você...
Baixando Adiantamento à Fornecedores
Para registrar a Baixa de Adiantamento à Fornecedores você deverá ter cadastrado um Histó...
Registrando Adiantamento à Fornecedores
Para você incluir um ou vários lançamentos de débito para um determinado fornecedor que ser...
Registrando Devolução de Adiantamento de Clientes
Para que você consiga cadastrar a devolução de Adiantamento de Clientes, será necessário cada...
Baixando Adiantamento de Clientes
Para realizar a baixa de Adiantamento de Clientes será necessário cadastrar um Histórico no m...
Registrando Adiantamento de Clientes
Para você incluir um ou vários lançamentos de crédito para um determinado cliente que será ut...
Adiantamento de Clientes
Para você incluir um ou vários lançamentos de crédito para um determinado cliente que será ut...
Informando adiantamento através de Cheques Pré-Datados VINCULADO
Se você informar cheques pré datados com valor maior do que o total das contas a serem baixad...
Baixando Cheques Pré Datados
Antes da utilização de cheques pré-datados vinculados você deverá acessar o menu Manutenção>E...
Excluindo Movimentos por Faixa
Você poderá realizar a exclusão de Movimentos por faixa acessando o menu Movimentação/Lançament...
Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)
Para que você consiga baixar contas a pagar utilizando cheques recebidos de terceiros (contas...
Vínculo de Cliente com Vendedor
Para vincular um Cliente a determinado Vendedor, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Cliente/Vende...
Utilizando Regiões dos Clientes
Para Cadastrar Regiões e criar uma subdivisão em seus Clientes, acesse o menu Manutenção>Clie...