Layout para Importação de Pedidos
PEDIDOS
Importante: A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo:
"Abrev|Modelo|NumPedido|NumeroCli|...."
|
IND
|
CAMPO*
|
TIPO
|
TAMANHO
|
|
|
1
|
Abrev
|
C
|
8
|
Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório) |
|
2
|
Modelo
|
C
|
2
|
Informar sempre PE (Obrigatório) |
|
3
|
NumPedido
|
C
|
6
|
Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) |
|
4
|
NumeroCli
|
C
|
18
|
CGC/CNPJ/CPF do Cliente (Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes, Obrigatório) |
|
5
|
CodCondPag
|
C
|
3
|
Código da condição de pagamento (Alinhado a direita com espaços em branco,Deve estar cadastrado em Manutenção/Tabelas/Condição de Pagamento, Obrigatório se em Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa não estiver marcado a opção de Aceita pedidos sem condição de pagamento). |
|
6
|
ValorTotal
|
N
|
Valor total do pedido (Obrigatório) | |
|
7
|
PorceDesconto
|
N
|
Porcentagem de desconto sobre o total do pedido | |
|
8
|
ValorDesconto
|
N
|
Valor de desconto sobre o total do pedido | |
|
9
|
TipoDesconto
|
C
|
1
|
Tipo de desconto sobre o total do pedido ([P] Porcentagem ou [V] Valor) |
|
10
|
DataEmissao
|
D
|
Data de emissão do pedido (Obrigatório) | |
|
11
|
CodVendedor
|
C
|
3
|
Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Vendedores) |
|
12
|
Observacao1
|
C
|
50
|
|
|
13
|
Observacao2
|
C
|
50
|
|
|
14
|
Observacao3
|
C
|
50
|
|
|
15
|
Observacao4
|
C
|
50
|
|
|
16
|
Observacao5
|
C
|
50
|
|
|
17
|
ValorIPI
|
N
|
Valor total do IPI do pedido | |
|
18
|
BaseIPI
|
N
|
Valor total da base do IPI do pedido | |
|
19
|
ValorICMS
|
N
|
Valor total do ICMS do pedido | |
|
20
|
BaseICMS
|
N
|
Valor total da base do ICMS do pedido | |
|
21
|
BaseICMRF
|
N
|
Valor total da base do ICMRF do pedido | |
|
22
|
ValorProdutos
|
N
|
Valor total dos produtos | |
|
23
|
NumPedCli
|
C
|
20
|
Número do pedido do cliente |
|
24
|
FretePorConta
|
C
|
1
|
Frete por conta ([E] Emitente ou [D] Destinatário, Obrigatório) |
|
25
|
CodTransp
|
C
|
5
|
Código do transportadora(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Transportadoras) |
|
26
|
Saldo
|
N
|
Deve ser o total das quantidades dos itens do pedido (Obrigatório) | |
|
27
|
TransfCE
|
C
|
1
|
Informar sempre N |
|
28
|
TransfFN
|
C
|
1
|
Informar sempre N |
|
29
|
NumFatura
|
C
|
7
|
Deixar vazio |
|
30
|
CodMotivo
|
C
|
3
|
Código do motivo do cancelamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos) |
|
31
|
Cancelado
|
C
|
1
|
Se o pedido foi cancelado([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) |
|
32
|
NumPedInterno
|
C
|
20
|
Número do pedido interno |
|
33
|
ValFrete
|
N
|
Valor do frete | |
|
34
|
ValSeguro
|
N
|
Valor do Seguro | |
|
35
|
ValOutDesp
|
N
|
Valor de outras despesas | |
|
36
|
AliqICMSFrete
|
N
|
Porcentagem do ICMS sobre o frete | |
|
37
|
ValICMSFrete
|
N
|
Valor do ICMS sobre o frete | |
|
38
|
Observ1
|
C
|
50
|
|
|
39
|
Observ2
|
C
|
50
|
|
|
40
|
Observ3
|
C
|
50
|
|
|
41
|
Observ4
|
C
|
50
|
|
|
42
|
Observ5
|
C
|
50
|
|
|
43
|
Observ6
|
C
|
50
|
|
|
44
|
Observ7
|
C
|
50
|
|
|
45
|
Observ8
|
C
|
50
|
|
|
46
|
Observ9
|
C
|
50
|
|
|
47
|
Observ10
|
C
|
50
|
|
|
48
|
Impresso
|
C
|
1
|
Se o pedido já foi impresso ([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) |
|
49
|
Status
|
C
|
1
|
Status do pedido ([A] Aprovado, [N] Não Aprovado ou [E] Espera, Obrigatório) |
|
50
|
ReSpStatus
|
C
|
10
|
Usuario responsável pela alteração do Status |
|
51
|
DataStatus
|
D
|
Data da alteração do Status (dd/mm/aaaa) | |
|
52
|
HoraStatus
|
D
|
Hora da alteração do Status (hh:mm) | |
|
53
|
CodEndEntr
|
C
|
3
|
Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes) |
|
54
|
PesoBruto
|
N
|
Peso bruto total do pedido | |
|
55
|
PesoLiquido
|
N
|
Peso líquido total do pedido | |
|
56
|
CodCont
|
C
|
3
|
Deixar em branco
|
|
57
|
NomeCont
|
C
|
50
|
Deixar em branco |
|
58
|
DifICMSRF
|
N
|
Valor devido por Substituição Tributária | |
|
59
|
CodMidia
|
C
|
2
|
Código da mídia, alinhado com brancos a direita |
|
60
|
RecSomaDAIPI
|
C
|
1
|
Recalcula soma das despesas acessórias na base do IPI (Valor padrão "N"; só utilizar "S" se nos parâmetros da empresa estiver assinalada a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI", Obrigatório) |
|
61
|
VICMSDif
|
N
|
Valor de ICMS Diferido |
OBSERVAÇÕES:
1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas