REINF - Evento R-2060
Evento R – 2060 Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB
O evento contempla as informações do pagamento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), “instituída pela Medida Provisória nº 540, de 2011, posteriormente convertida na Lei nº 12.546, de 2011 e alterações.”(Manual REINF).
O Sistema terá como parâmetro para gerar as cargas, as informações vinculadas ao cadastro da Classificação Fiscal NCM das escriturações dos itens das notas de saídas e entradas. Para os itens cadastrados no detalhamento da redução Z e os itens de serviços prestados o sistema buscará a NCM indicada no cadastro de produtos, ressaltando que as mesmas devem ser validas.
Indústria o usuário deve consultar na Tabela 09 – Código de Atividades, Produtos e Serviços Sujeitos à CPRB.
Comércio e demais atividades o Sistema buscará a informação na aba desoneração do cadastro da classificação fiscal no campo código de atividade para o REINF. Manutenção – Produtos – Tabelas – Classificação Fiscal – Desoneração. (Instruções a baixo).
Instruções para gerar as cargas do Evento R – 2060
Manutenção>Empresas > Dados cadastrais de Empresa > Aba REINF – marque o parâmetro "Empresa enquadra nos termos da Lei
12.546/2011" e alterações.
Manutenção > Produtos>Tabelas>Atividades Desoneradas> cadastrar Atividade Desonerada > Descrição , código da receita e marque se a Atividade enquadra-se no Arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546/2011.
Manutenção > Produtos >Tabelas > Alíquotas para desoneração> Novo
Manutenção >Produtos > Tabelas > Classificação Fiscal > Função Extra 3 – Gera código atividade – preencher o código de atividade para o REINF deve constar na Tabela 09 – Código de Atividades, Produtos e Serviços Sujeitos à CPRB.
Obs.: Se campo NCM vazio o sistema irá preencher o mesmo código de atividade para todas as NCM cadastradas.
Manutenção > Produtos> Tabelas > Classificação Fiscal > Desoneração > Marque a opção Enquadra-se na Lei nº 12.546/2011.
Obs.: Se o código de atividade é o mesmo para todas as NCM pode copiar para todos os cadastros.
Obs.: O Sistema buscará no cadastro de produtos a NCM quando houver escrituração do detalhamento da redução Z e Escrituração dos Itens das notas de serviços. Quando o campo NCM vazio não é possível enviar o valor para o REINF. Para conferir acessar o cadastro de produtos.
Manutenção> Produtos > Cadastro/Alteração> Informações Fiscais verificar se o campo do NCM está preenchido.
Manutenção > Tabelas> Plano Fiscal > somente irá compor os valores das Receitas os CFOP que estiverem integrando as vendas, independente de ser Saídas ou entradas as devoluções de vendas.
Movimentação > Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração dos itens das Notas Saídas/ Entradas e também para as informações do detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal) e escrituração dos Itens dos serviços prestados, o Sistema buscará a NCM indicada no cadastro dos produtos.
Relatório da Desoneração da Folha de Pagamentos
Os valores serão apresentados por código de atividade e NCM no relatório da Desoneração
Acessar > Relatórios > Relatórios auxiliares mensais > Desoneração da Folha de pagamento > indicar alíquota por atividade.
Transmitindo o REINF
Parâmetros do REINF
Utilitários >Exportação de dados > SPED – Escrituração Fiscal Digital REINF cadastrar os Parâmetros do REINF
Transmissor
Utilitários – Exportação de dados – SPED – Escrituração Fiscal Digital REINF – Transmissor
Pré-requisitos: Envio do evento “R-1000 – Informações do Contribuinte”
Envio do Evento R – 2060
Transmissor > o usuário deverá selecionar o Evento e clicar em enviarNa grid serão apresentados todos os eventos gerados automaticamente pelo Sistema, o parâmetro
utilizado para o Sistema gerar a carga do Evento R – 2060 serão as informações referentes ao
código do cadastro da NCM aba Desoneração e o o checkbox na atividade.
Obs.:Ao definir a Empresa o Sistema gerará todas as cargas do Período, se o usuário alterar
informações dos campos obrigatórios na Escrituração das Notas Fiscais, a carga gerada
anteriormente torna-se inutilizada, sendo necessário excluí-la e gerar uma nova carga.
Para confirmar o envio será apresentado o valor da receita Bruta total, da Base de calculo e o
valor a recolher da CPRB(Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta).
Retorno do envio:
