Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos
Veja também os Itens:
- Manutenção dos Impostos Federais
- Relatório de Demais Impostos Federais
- Relatório de Apuração de Tributos Federais
- Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos
- Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais
- Mudança de Alíquota para Impostos Federais
- Gerando a Guia de Recolhimento PIS
- Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS
- Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social
- Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ
- Simples Nacional
- Gerando a Guia de Recolhimento do IPI
- Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz
- Imprimindo Quotas
- Gerando Guias de Recolhimento
Para que o sistema considere as retenções de impostos o Livro Caixa deverá ser gerado no período.
- No caso das notas de prestação de serviços quando ocorrerem retenções os valores virão preenchidos nas notas importadas.
- No caso das notas de serviços tomados será preciso parametrizar o sistema para que sejam consideraram as retenções.
- No caso das notas de entradas/saídas as retenções também deverão estar ecrituradas nas notas.
Nos Parâmetros Adicionais da Empresa verifique as configurações necessárias.
Selecionar que escritura o Livro Caixa.
Selecionar que integra ao Livro Caixa.
Observação: Quando optar por integrar o Livro Caixa com vínculo todas as informações serão originadas pela escrituração dos livros, e qualquer alteração na escrituração será refletida no Livro Caixa.
Os Livros Fiscais também deverão estar flegados para os tipos de notas que a empresa fará escrituração.
Para os Serviços Tomados a aba de Impostos Retidos deverá estar preenchida com os códigos dos Impostos.
Obs: caso o recolhimento seja unificado, marcar somente o código no campo do PIS/COFINS/CSLL.
Após a escrituração das notas o Livro Caixa deverá ser parametrizado. Verificar quais os CFOP's estão escriturados nas notas.
O Sistema já possui uma tabela que engloba algumas situações de históricos cadastradas. Caso não haja o cadastro acessar o Menu Manutenção> Tabelas> Históricos para o Livro Caixa e cadastre o Histórico desejado.
Para gerar o Livro Caixa acessar o Menu Movimentação Gera dados p/ Livro Caixa> Geração.
Após esse procedimento o sistema irá cadastrar todo o movimento de retenções de impostos federais do período no Menu Movimentação> Escrituração do Livros Fiscais> Escrituração do Livro Caixa demonstrando isso na a apuração.
