Layout de Arquivo Texto - Importação de Pedidos

Layout de Arquivo Texto - Importação de Pedidos

ID	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1	Abrev	C	8	Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório)
2	Modelo	C	2	Informar sempre PE (Obrigatório)
3	NumPedido	C	6	Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório)
4	NumeroCli	C	18	CGC/CNPJ/CPF do Cliente (Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes, Obrigatório)
5	CodCondPag	C	3	Código da condição de pagamento (Alinhado a direita com espaços em branco,Deve estar cadastrado em Manutenção/Tabelas/Condição de Pagamento, Obrigatório se em Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa não estiver marcado a opção de Aceita pedidos sem condição de pagamento).
6	ValorTotal	N		Valor total do pedido (Obrigatório)
7	PorceDesconto	N		Porcentagem de desconto sobre o total do pedido
8	ValorDesconto	N		Valor de desconto sobre o total do pedido
9	TipoDesconto	C	1	Tipo de desconto sobre o total do pedido ([P] Porcentagem ou [V] Valor)
10	DataEmissao	D		Data de emissão do pedido (Obrigatório)
11	CodVendedor	C	3	Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Vendedores)
12	Observacao1	C	50
13	Observacao2	C	50
14	Observacao3	C	50
15	Observacao4	C	50
16	Observacao5	C	50
17	ValorIPI	N		Valor total do IPI do pedido
18	BaseIPI	N		Valor total da base do IPI do pedido
19	ValorICMS	N		Valor total do ICMS do pedido
20	BaseICMS	N		Valor total da base do ICMS do pedido
21	BaseICMRF	N		Valor total da base do ICMRF do pedido
22	ValorProdutos	N		Valor total dos produtos
23	NumPedCli	C	20	Número do pedido do cliente
24	FretePorConta	C	1	Frete por conta ([E] Emitente ou [D] Destinatário, Obrigatório)
25	CodTransp	C	5	Código do transportadora(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Transportadoras)
26	Saldo	N		Deve ser o total das quantidades dos itens do pedido (Obrigatório)
27	TransfCE	C	1	Informar sempre N
28	TransfFN	C	1	Informar sempre N
29	NumFatura	C	7	Deixar vazio
30	CodMotivo	C	3	Código do motivo do cancelamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos)
31	Cancelado	C	1	Se o pedido foi cancelado([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório)
32	NumPedInterno	C	20	Número do pedido interno
33	ValFrete	N		Valor do frete
34	ValSeguro	N		Valor do Seguro
35	ValOutDesp	N		Valor de outras despesas
36	AliqICMSFrete	N		Porcentagem do ICMS sobre o frete
37	ValICMSFrete	N		Valor do ICMS sobre o frete
38	Observ1	C	50
39	Observ2	C	50
40	Observ3	C	50
41	Observ4	C	50
42	Observ5	C	50
43	Observ6	C	50
44	Observ7	C	50
45	Observ8	C	50
46	Observ9	C	50
47	Observ10	C	50
48	Impresso	C	1	Se o pedido já foi impresso ([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório)
49	Status	C	1	Status do pedido ([A] Aprovado, [N] Não Aprovado ou [E] Espera, Obrigatório)
50	RespStatus	C	10	Usuário responsável pela alteração do Status
51	DataStatus	D		Data da alteração do Status (dd/mm/aaaa)
52	HoraStatus	D		Hora da alteração do Status (hh:mm)
53	CodEndEntr	C	3	Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes)
54	PesoBruto	N		Peso bruto total do pedido
55	PesoLiquido	N		Peso líquido total do pedido
56	CodCont	C	3	Deixar em branco
57	NomeCont	C	50	Deixar em branco
58	DifICMSRF	N		Valor devido por Substituição Tributária
59	CodMidia	C	2	Código da mídia, alinhado com brancos a direita
60	RecSomaDAIPI	C	1	Recalcula soma das despesas acessórias na base do IPI (Valor padrão "N"; só utilizar "S" se nos parâmetros da empresa estiver assinalada a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI", Obrigatório)
61	VICMSDif	N		Valor de ICMS Diferido
62	NumPedImport	C	6	Substitui Número do Pedido do arquivo por Número gerado automaticamente e armazena Número do Pedido do arquivo em PEDIDOS
63	DtCancelamento	D		Campo destinado a Data de Cancelamento do Pedido
64	ConsumidorFinal	C	1	Deve ser marcado se o cliente/fornecedor do pedido é consumidor final ou não
65	BasePISRF	N		Valor da Base de Cálculo do PIS Retido na Fonte
66	ValPISRF	N		Valor do Imposto PIS Retido na Fonte
67	BaseCSLRF	N		Valor da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)
68	ValCSLRF	N		Valor da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL)
69	BaseCOFINSRF	N		Valor da Base de Cálculo do Imposto Cofins Retido na Fonte
70	ValCOFINSRF	N		Valor do Cofins Retido na Fonte
71	ValIRRF	N		Valor do Imposto de Renda (IR) Retido na Fonte
72	AliqIRRF	N		Valor Percentual (%) do Imposto de Renda Retido na Fonte
73	AliqCOFINSRF	N		Valor Percentual (%) do Cofins Retido na Fonte
74	AliqPISRF	N		Valor Percentual (%) do Pis Retido na Fonte
75	AliqCSLRF	N		Valor Percentual (%) do CSL Retido na Fonte
76	AliqISS	N		Valor Percentual (%) de Imposto Sobre Serviço (ISS)
77	BaseISS	N		Valor da Base de Cálculo do Imposto Sobre Serviço (ISS)
78	ValISS	N		Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS)
79	BaseINSS	N		Valor da Base de Cálculo do INSS
80	ValINSS	N		Valor do INSS no Pedido
81	PorceINSS	N		Valor Percentual (%) do INSS
82	RetISS	C	1	Informa se o pedido tem Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido
83	ValServicos	N		Valor Total dos Serviços do Pedido
84	BaseIRRF	N		Valor da Base de Cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
85	ValRetISS	N		Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido
86	ValorLiquido	N		Campo destinado para informar o Valor Liquido Retido do Pedido
87	INSSNota	N		Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido
88	INSSSubcontratada	N		Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido quando for subcontratada
89	INSSDevido	N		Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS Devido no pedido
90	AltDesdobManual	C	1	Utilizado para informar se o Pedido terá Alteração Manual de Desdobramento
91	CodRegiao	C	2	Campo destinado para informar o Código da Região
92	ValorFCP	N		Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) do Pedido
93	ValorFCPST	N		Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza por Situação Tributária (FCP ST) do Pedido
94	ValORFCPSTRet	N		Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza Retido na Fonte por Situação Tributária (FCPST RF) do Pedido
95	ValICMSFCPUFDest	N		Valor do ICMS da UF do destinatário com percentual destinado para o Fundo de Combate à Pobreza
96	ValICMSUFDest	N		Valor Interno do ICMS na UF do destinatário do pedido
97	ValICMSUFRemet	N		Valor Interno do ICMS na UF do remetente do pedido
98	Marca	C	12	Campo destinado a marca do produto nas informações complementares em “Informações Totais”
99	NumInicial	N		Número Inicial do produto nas informações complementares em “Informações Totais”
100	NumFinal	N		Número Final do produto nas informações complementares em “Informações Totais”
101	NumVolumes	N		Número de Volumes específico do item do pedido nas informações complementares em “Informações Totais”
102	EspecieVol1	C	40	Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais”
103	EspecieVol2	C	40	Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais”
104	DataExpedicao	D		Data de expedição é um campo específico da Pancrylon
105	NomePreco	C	10	Nome do Preço é um campo específico da Estrela Itaipu
106	Situacao	C	2	Campo destinado ao código da Situação da Ocorrência do pedido

OBSERVAÇÕES:

1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.
3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas