Guias de Recolhimento DAE - Documento de Arrecadação Estadual - Minas Gerais (MG)
Veja também os Itens:
- Guia de Recolhimento - DAE - MG OnLine (Documento de Arrecadação Estaqdual)
- Guias de Recolhimento DAE - Documento de Arrecadação Estadual - Minas Gerais (MG)
O Documento de Arrecadação Estadual - DAE é um documento em que é possível recolher diversos tipos de tributo relacionados ao Estado de Minas Gerais.
1) Cadastro da Empresa
Nos dados cadastrais da Empresa deve estar selecionado a localização no Estado de Minas Gerais e possuir a informação do número da Inscrição Estadual válida.
2) Escrituração dos Documentos Fiscais
Os valores de ICMS deverão estar escriturados nos Livros Fiscais nas respectivas notas fiscais.
3) Apuração por Período
Para a emissão das guias de recolhimento de apuração do ICMS destacados nas notas fiscais (Débito e Crédito) acesse o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE MG ONLINE>Apuração por Período
Serão utilizadas as informações cadastradas na Escrituração das Notas Fiscais
Informe o Diretório onde irá salvar o arquivo PDF e em seguida defina todos os dados necessários para a apuração por período
- Diretório
- Data Inicial, o Sistema irá preencher a informação do campo Data Final
- Data de Vencimento
- Data de Pagamento
- Período
- Código da Receita
Escolha o Código da Receita que será utilizado
Clique na função “Calcular imposto” e em seguida será demonstrado na tela o valor a ser recolhido.
Após Preencher as informações e conferência do valor a ser recolhido clique na função “Gerar e Baixar Guia em PDF”.
Após será gerada e baixada Guia de Recolhimento, uma nova coluna Andamento (com as informações do Imposto) será apresentada na tela
Na finalização será questionado se deseja Visualizar DAE
Ao clicar em Sim, será exibida a Guia em PDF
4) Diferencial de Alíquota
Para o cálculo do Diferencial de Alíquota acesse o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE/MG OnLine>Diferencial de Alíquota
Preencha na tela as informações necessárias e clique na função "Calcular Imposto"
5) Substituição Tributária
Para o cálculo da Substituição Tributária acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>DAE - MG OnLine>Substituição Tributária
Preencha na tela as informações necessárias e clique na função "Calcular Imposto"
6) Antecipação Tributária
Para calcular a Antecipação Tributária acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimentos>DAR - MG OnLine>Antecipação Tributária
Na tela de geração da Guia indicar o número da nota fiscal que será feito o recolhimento.
7) SARE - Guias Avulsas
Relatórios > Guia de Recolhimento > DAE - MG Online > SIARE - Guias Avulsas
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