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Parametrizando a Empresa

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Essas informações são referentes somente à empresa que está ativa ou sendo inicializada no mo...

Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques

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Para cadastrar as Ocorrência de Cheques, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Situação da Ocorrên...

Cadastrando Cheques Pré Datados

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Devolvendo cheques pré-datados (MODO VINCULADO E DESVINCULADO)

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Para realizar a devolução de um cheque você deverá fazer o lançamento na conta corrente antes (...

Trabalhando com Desconto de Cheques

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Para que você consiga trabalhar com Desconto de Cheques deverá: 1) Ter um Banco e Agência do...

Emissão/Impressão de Cheque

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Para imprimir/visualizar os Cheques emitidos pela Empresa, acesse o menu Relatórios>Emissão d...

Consulta de Duplicatas a Pagar (CP)

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Você pode consultar as contas a pagar de um fornecedor acessando Movimentação/Consulta ...

Emitindo Cheques (Cheque Avulso e Cheque vinculado a um Contas a Pagar)

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1) Emissão de cheque avulso (desvinculado de um contas a pagar) Para que você consiga fa...

Configuração do Layout de Cheques

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Para realizar a configuração do Layout de Cheques você deverá acessar o menu Utilitários>Conf...

Trabalhando com Arquivo Morto

Financeiro Help

O ideal é que você antes de enviar as informações para o Arquivo Morto, faça uma cópia de seguran...

Emitindo Relatórios de cheques pré datados/devolvidos

Financeiro Help

Para a emissão dos relatórios de cheques pré datados ou devolvidos, acesse o menu Relatórios/...