Registrando devolução de Adiantamento à Fornecedores
Veja também os itens:
- Trabalhando com Grupo de Fornecedores
- Registrando Adiantamento de Fornecedores
- Baixando Adiantamento à Fornecedores
- Registrando Devolução de Adiantamento à Fornecedores
- Emitindo relatório de adiantamento de fornecedores
- Layout de Arquivo Texto - Fornecedores
Se acontecer de você fornecer o Adiantamento ao Fornecedor e o cheque ser devolvido, você deverá fazer o cadastro dessa devolução
Será necessário que no menu Manutenção>Tabelas>Histórico você cadastre um histórico de Devolução de Adiantamento à Fornecedor
a) Se você já efetuou a baixa do contas a pagar do fornecedor com o adiantamento realizado, será necessário excluir a baixa, para isso exclua a linha do adiantamento e em seguida salve o Conta a Pagar.
b) Agora será necessário cadastrar a devolução do Adiantamento à Fornecedor, para isso acesse o menu Movimentação>Lançamentos Bancários
Informe:
- Banco em que foi devolvido
- Tipo de Lançamento Outro Lançamento
- Histórico criado anteriormente de Devolução de Adiantamento à Fornecedor (Saída de Devolução de Adiantamento de Fornecedor)
- Valor devolvido
Acesse a aba Lançamento de Devolução de Adiantamento à Fornecedor e informe o Fornecedor que originou a devolução
Se nesse momento você acessar o menu Manutenção>Fornecedores>Adiantamento à Fornecedores>Consulta de Saldos irá verificar que o saldo foi estornado
