Layout de Arquivos Texto - Estoque
LAYOUTS DOS ARQUIVOS TEXTO
PRODUTOS
|
ÍND.
|
CAMPO
|
TIPO
|
TAMANHO
|
DESCRIÇÃO
|
|
1
|
Abrev |
C
|
8
|
Nome abreviado da empresa (maiúsculas) |
|
2
|
Codigo |
C
|
13
|
Código do Produto (alinhado a direita) |
|
3
|
Descricao |
C
|
50
|
Descrição do Produto |
|
4
|
Complemento |
C
|
50
|
Complemento da descrição |
|
5
|
NumFabricante |
C
|
18
|
Número do Fabricante |
|
6
|
UniMed |
C
|
2
|
Unidade de Medida de Estoque |
|
7
|
UniMedFat |
C
|
2
|
Unidade de Medida de Faturamento |
|
8
|
Converte |
N
|
|
Taxa de Conversão da Unidade de Medida de Estoque para a de Faturamento quando são diferentes |
|
9
|
AliqIcms |
N
|
|
Alíquota do ICMS |
|
10
|
AliqIPI |
N
|
|
Alíquota do IPI |
|
11
|
ClasMat |
C
|
3
|
Código de classificação do material do produto |
|
12
|
LinhaProducao |
C
|
3
|
Código da linha de produção |
|
13
|
PesoLiquido |
N
|
|
Peso Líquido do Produto (kg) |
|
14
|
PesoBruto |
N
|
|
Peso bruto do Produto (kg) |
|
15
|
NumVolumes |
N
|
|
Número de Volumes |
|
16
|
CodEspecieVol |
C
|
2
|
Código de Espécie de Volumes |
|
17
|
IncFiscal |
C
|
1
|
Código de Incidência Fiscal |
|
18
|
CodTributacao |
C
|
2
|
Código de Tributação |
|
19
|
ClasFiscal |
C
|
12
|
Classificação Fiscal |
|
20
|
DataCadastro |
D
|
|
Data do cadastro do produto |
|
21
|
ReferAlt |
C
|
30
|
Nome alternativo do produto |
|
22
|
Grupos |
C
|
4
|
Código do Grupo do produto |
|
23
|
EstoqMinimo |
N
|
|
Quantidade mínima em Estoque |
|
24
|
Bloqueia |
C
|
1
|
Produto bloqueado (S/N) |
|
25
|
UnidadeInt |
C
|
1
|
Unidade de Medida de Estoque Inteira |
|
26
|
UnidadePeso |
C
|
1
|
Peso líquido e Peso bruto referem-se a unidade de medida de estoque (E) ou de faturamento (F) |
|
27
|
QuebraPR |
C
|
3
|
Código de Quebra Opcional de produtos |
|
28
|
CreditoPIS
|
C
|
1
|
Aproveita crédito de PIS |
|
29
|
TipoIPI |
C
|
1
|
Tipo de IPI (porcentagem, valor) |
|
30
|
CodProdDNF |
C
|
3
|
Código do produto para DNF |
|
31
|
ConversaoEst |
N
|
|
Taxa de conversão estatística para DNF |
|
32
|
PorcCustoMaoDeObra |
N
|
|
Porcentagem para base do INSS |
|
33
|
CreditoCOFINS |
C
|
1
|
Aproveita crédito de COFINS |
|
34
|
AgrupaCaract |
C
|
1
|
Agrupa todas as características em uma única linha na impressão da NF |
|
35
|
RetemINSS |
C
|
1
|
Retém o INSS se ele estiver selecionado nos parâmetros da empresa |
|
36
|
Origem |
C
|
1
|
Origem do produto (Próprio ou terceirizado) |
|
37
|
Ferramenta |
C
|
1
|
Utiliza ferramento de produto (S/N) |
|
38
|
LoteEconomico |
N
|
|
Lote Econômico deve utilizar o sistema PPCP e não utilizar Prestação de Serviço |
|
39
|
LeadTimeFornecedor |
N
|
|
Lead Time Fornecedor deve utilizar o sistema PPCP |
|
40
|
CodLocalArm |
C
|
6
|
Principal Local de Armazenamento |
|
41
|
CodDepart |
C
|
16
|
Código do Departamento Produtivo utiliza sistema PPCP e origem Manufaturada |
| 42 | Tipo Compra | C | 2 | Tipo da Compra |
| 43 | Tipo Fabricação | C | 1 | Tipo de Fabricação |
| 44 | Controle Série | C | 1 | Controla Série |
| 45 | PorcComiss | N | Porcentagem de Comissão | |
| 46 | CFOP | C | 6 | Código Fiscal |
| 47 | Desdob | C | 3 | Desdobramento |
| 48 | CSTPIS | C | 2 | Código de Situação Tributária do PIS |
| 49 | CSTCOFINS | C | 2 | Código de Situação Tributária do COFINS |
| 50 | CSTIPI | C | 2 | Código de Situação Tributária do IPI na saída |
| 51 | CSTIPIENTR | C | 2 | Código de Situação Tributária do IPI na entrada |
| 52 | ToleranciaValid | N | Dias de tolerância após o vencimento | |
| 53 | INSPSCQ | C | 1 | Inspeção do Produto (S/N), maiúsculo |
| 54 | CodBar | C | 50 | Código de barras (Deve ser único, mas pode ficar em branco) |
| 55 | CFOPVD | C | 6 | Código Fiscal (Pode ficar em branco se o campo DesdobVD estiver em branco) |
| 56 | DesdobVD | C | 3 | Desdobramento (Pode ficar em branco se o campo CFOPVD estiver em branco) |
| 57 | RedICMS | C | 1 | Redução do ICMS (S/N), maiúsculo |
| 58 | CSTPISEntr | C | 2 | Código de Situação Tributária do PIS (Entrada de Mercadoria) |
| 59 | CSTCOFINSEntr | C | 2 | Código de Situação Tributária do COFINS (Entrada de Mercadoria) |
| 60 | CodNatReceita | C | 3 | Código Natureza da Receita |
| 61 | Marca | C | 12 | Marca do produto |
| 62 | AliqPISDif | N | Alíquota diferenciada de PIS | |
| 63 | AliqCOFINSDif | N | Alíquota diferenciada de COFINS | |
| 64 | NBS | C | 12 | Nomenclatura Brasileira de Serviços |
DETALHAMENTO DOS PRODUTOS (PRODDET)
|
ÍND.
|
CAMPO |
TIPO
|
TAMANHO
|
DESCRIÇÃO
|
|
1
|
Abrev |
C
|
8
|
Nome abreviado da empresa (maiúsculas) |
|
2
|
CodProd |
C
|
13
|
Código do Produto (alinhado à direita) |
|
3
|
Caract1 |
C
|
3
|
Código da Característica 1 |
|
4
|
Caract2 |
C
|
3
|
Código da Característica 2 |
MOVIMENTAÇÃO (MOVICE)
|
ÍND.
|
CAMPO
|
TIPO
|
TAMANHO
|
DESCRIÇÃO
|
|
1
|
Abrev |
C
|
8
|
Nome abreviado da empresa (maiúsculas) |
|
2
|
TipoDoc |
C
|
4
|
Tipo de Documento |
|
3
|
NumDoc |
C
|
12
|
Número do Documento |
|
4
|
Fornec |
C
|
18
|
Número do Fornecedor (depende do emitente escolhido) |
|
5
|
Cliente |
C
|
18
|
Número do Cliente (depende do emitente escolhido) |
| 6 | SerieNF | C | 3 | Série do Documento (ou NUL) |
|
7
|
Data |
D
|
|
Data de Emissão |
|
8
|
Observ |
C
|
50
|
Observação |
|
9
|
NumRegFCal |
C
|
2
|
Nº do Livro Fiscal (não obrigatório) |
|
10
|
FolhaRegFCal |
C
|
2
|
Folha do Livro Fiscal (não obrigatório) |
|
11
|
Sistema |
C
|
3
|
Sistema utilizado |
|
12
|
TipoLanc |
C
|
1
|
Deixar em Branco |
|
13
|
TipoOP |
C
|
2
|
Deixar em Branco |
|
14
|
NumeroOP |
C
|
10
|
Deixar em Branco |
|
15
|
AuxCusteio |
N
|
|
Deixar em Branco |
|
16
|
NumOP |
C
|
10
|
Deixar em Branco |
|
17
|
CodFiscal |
C
|
6
|
Código Fiscal de Operação |
|
18
|
NumReq |
C
|
10
|
Deixar em Branco |
|
19
|
TipoMov |
C
|
1
|
Deixar em Branco |
| 20 | Custeado | C | 1 | Deixar em Branco |
| 21 | ModeloNF | C | 2 | Modelo da Nota Fiscal |
| 22 | NumLanctoNF | C | 6 | Número de lançamento da NF |
ITENS DO ESTOQUE (ITENSCE)
|
ÍND.
|
CAMPO
|
TIPO
|
TAMANHO
|
DESCRIÇÃO
|
|
1
|
Abrev |
C
|
8
|
Nome abreviado da empresa (maiúsculas) |
|
2
|
TipoDoc |
C
|
4
|
Tipo de Documento |
|
3
|
NumDoc |
C
|
12
|
Número do Documento |
|
4
|
Fornec |
C
|
18
|
Número do Fornecedor |
|
5
|
Cliente |
C
|
18
|
Número do Cliente |
| 6 | SerieNF | C | 3 | Série do Documento (ou NUL) |
|
7
|
Item |
N
|
|
Número do Item |
|
8
|
CodProd |
C
|
13
|
Código do Produto (alinhado à direita) de acordo com a tabela de Produtos |
|
9
|
Localizacao |
C
|
6
|
Localização (alinhado à direita) de acordo com a tabela Locais |
|
10
|
Caract1 |
C
|
3
|
Código da Característica 1 |
|
11
|
Caract2 |
C
|
3
|
Código da Característica 2 |
|
12
|
Lote |
C
|
10
|
Número do Lote |
|
13
|
Quant |
N
|
|
Quantidade |
|
14
|
Valor |
N
|
|
Valor sem ICMS |
|
15
|
CenCust |
C
|
7
|
Centro de Custo |
|
16
|
CodEntSai |
C
|
1
|
Código de Entrada/Saída |
|
17
|
IPI |
N
|
|
Valor do IPI |
|
18
|
AliqICMS |
N
|
|
Alíquota do ICMS |
|
19
|
ValorComICMS |
N
|
|
Valor Total de Custo |
|
20
|
CodFiscal |
C
|
6
|
Código Fiscal |
|
21
|
TipoDocRemessa |
C
|
4
|
Deixar em Branco |
|
22
|
NumeroDocRemessa |
C
|
12
|
Deixar em Branco |
|
23
|
SerieDocRemessa |
C
|
12
|
Deixar em Branco |
|
24
|
ValorVenda |
N
|
|
Valor Total de Venda |
|
25
|
LocalizacaoOrigem |
C
|
6
|
Deixar em Branco |
|
26
|
LocalizacaoDestino |
C
|
6
|
Deixar em Branco |
|
27
|
PrVendaManual
|
C
|
1
|
Deixar em Branco
|
| 28 | Saldo | N | Saldo do produto |
CONTAGEM DE CARTÕES (CONTPROD)
|
ÍND.
|
CAMPO
|
TIPO
|
TAMANHO
|
DESCRIÇÃO
|
|
1
|
Abrev |
C
|
8
|
Nome abreviado da empresa (Maiúsculas, Obrigatório) |
|
2
|
Ano |
C
|
4
|
Ano da Contagem (Obrigatório) |
|
3
|
Mes |
C
|
2
|
Mês da Contagem (Obrigatório) |
|
4
|
CodProd |
C
|
13
|
Código do Produto (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório) |
|
5
|
Localizacao |
C
|
6
|
Código da localização do produto (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório) |
| Caract1 | C | 3 | Código da característica 1 (Um) do produto (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório) | |
|
7
|
Caract2 |
C
|
3
|
Código da característica 2 (Dois) do produto (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório) |
|
8
|
Lote |
C
|
10
|
Número do lote (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório) |
|
9
|
Contagem |
C
|
1
|
Número da contagem 1 à 4 ou 'D' (Contagem definitiva com auditoria) ('D' Maiúsculo). (Obrigatório) |
|
10
|
Contador |
C
|
4
|
Código do contador (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório. Deve estar cadastrado em: Manutenção\Tabelas\Contadores) |
|
11
|
Qtde |
N
|
|
Quantidade do produto em poder do estabelecimento |
|
12
|
Finalizado |
C
|
1
|
OBSERVAÇÕES (CONTPROD):
1. Para realizar a importação é necessário que os produtos envolventes possuam cartão. (Obs: Cartão pode ser Gerado em: Movimentação\Inventário\Númeração de Cartões\Geração)
1. O campo Qtde deve ser zerado caso não seja necessário.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’ (pipe).
3. O último campo deve ser encerrado com o caracter '|' (pipe) no final, mesmo que não tenha valor. Exemplo com valor: ...|10|S|. Exemplo sem valor: ....|10||.
4. O campo Finalizado pode ficar em branco.
5. Os campos Caract1 e Caract2 caso não sejam necesários devem receber a palavra NUL alinhada a esquerda.
6. O campo Lote caso não seja necessário deve receber a palavra NULO alinhada a esquerda.
7. Exemplo de registro em arquivo texto: EMP1|2011|12| 001| 1| 1|NUL|NULO|3| 01|0||.