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Layout de Arquivos Texto - Estoque

PRODUTOS

ÍND.
CAMPO
TIPO
TAMANHO
DESCRIÇÃO
1
Abrev
C
8
Nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2
Codigo
C
13
Código do Produto (alinhado a direita)
3
Descricao
C
50
Descrição do Produto
4
Complemento
C
50
Complemento da descrição
5
NumFabricante
C
18
Número do Fabricante
6
UniMed
C
2
Unidade de Medida de Estoque
7
UniMedFat
C
2
Unidade de Medida de Faturamento
8
Converte
N
 
Taxa de Conversão da Unidade de Medida de Estoque para a de Faturamento quando são diferentes
9
AliqIcms
N
 
Alíquota do ICMS
10
AliqIPI
N
 
Alíquota do IPI
11
ClasMat
C
3
Código de classificação do material do produto
12
LinhaProducao
C
3
Código da linha de produção
13
PesoLiquido
N
 
Peso Líquido do Produto (kg)
14
PesoBruto
N
 
Peso bruto do Produto (kg)
15
NumVolumes
N
 
Número de Volumes
16
CodEspecieVol
C
2
Código de Espécie de Volumes
17
IncFiscal
C
1
Código de Incidência Fiscal
18
CodTributacao
C
2
Código de Tributação
19
ClasFiscal
C
12
Classificação Fiscal
20
DataCadastro
D
 
Data do cadastro do produto
21
ReferAlt
C
30
Nome alternativo do produto
22
Grupos
C
4
Código do Grupo do produto
23
EstoqMinimo
N
 
Quantidade mínima em Estoque
24
Bloqueia
C
1
Produto bloqueado (S/N)
25
UnidadeInt
C
1
Unidade de Medida de Estoque Inteira
26
UnidadePeso
C
1
Peso líquido e Peso bruto referem-se a unidade de medida de estoque (E) ou de faturamento (F)
27
QuebraPR
C
3
Código de Quebra Opcional de produtos
28
CreditoPIS
C
1
Aproveita crédito de PIS
29
TipoIPI
C
1
Tipo de IPI (porcentagem, valor)
30
CodProdDNF
C
3
Código do produto para DNF
31
ConversaoEst
N
 
Taxa de conversão estatística para DNF
32
PorcCustoMaoDeObra
N
 
Porcentagem para base do INSS
33
CreditoCOFINS
C
1
Aproveita crédito de COFINS
34
AgrupaCaract
C
1
Agrupa todas as características em uma única linha na impressão da NF
35
RetemINSS
C
1
Retém o INSS se ele estiver selecionado nos parâmetros da empresa
36
Origem
C
1
Origem do produto (Próprio ou terceirizado)
37
Ferramenta
C
1
Utiliza ferramento de produto (S/N)
38
LoteEconomico
N
 
Lote Econômico deve utilizar o sistema PPCP e não utilizar Prestação de Serviço
39
LeadTimeFornecedor
N
 
Lead Time Fornecedor deve utilizar o sistema PPCP
40
CodLocalArm
C
6
Principal Local de Armazenamento
41
CodDepart
C
16
Código do Departamento Produtivo utiliza sistema PPCP e origem Manufaturada
42 Tipo Compra C 2 Tipo da Compra
43 Tipo Fabricação C 1 Tipo de Fabricação
44 Controle Série C 1 Controla Série
45 PorcComiss N   Porcentagem de Comissão
46 CFOP C 6 Código Fiscal
47 Desdob C 3 Desdobramento
48 CSTPIS C 2 Código de Situação Tributária do PIS
49 CSTCOFINS C 2 Código de Situação Tributária do COFINS
50 CSTIPI C 2 Código de Situação Tributária do IPI  na saída
51  CSTIPIENTR C 2 Código de Situação Tributária do IPI na entrada
52 ToleranciaValid N   Dias de tolerância após o vencimento
53 INSPSCQ C 1 Inspeção do Produto (S/N), maiúsculo
54 CodBar C 50 Código de barras (Deve ser único, mas pode ficar em branco)
55 CFOPVD C 6 Código Fiscal (Pode ficar em branco se o campo DesdobVD estiver em branco)
56 DesdobVD C 3 Desdobramento (Pode ficar em branco se o campo CFOPVD estiver em branco)
57 RedICMS C 1 Redução do ICMS (S/N), maiúsculo
58 CSTPISEntr C 2 Código de Situação Tributária do PIS (Entrada de Mercadoria)
59 CSTCOFINSEntr C 2 Código de Situação Tributária do COFINS (Entrada de Mercadoria)
60 CodNatReceita C 3 Código Natureza da Receita
61 Marca C 12 Marca do produto
62 AliqPISDif N   Alíquota diferenciada de PIS
63 AliqCOFINSDif N   Alíquota diferenciada de COFINS
64 NBS C 12 Nomenclatura Brasileira de Serviços

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS (PRODDET)

ÍND.
CAMPO
TIPO
TAMANHO
DESCRIÇÃO
1
Abrev
C
8
Nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2
CodProd
C
13
Código do Produto (alinhado à direita)
3
Caract1
C
3
Código da Característica 1
4
Caract2
C
3
Código da Característica 2

MOVIMENTAÇÃO (MOVICE)

ÍND.
CAMPO
TIPO
TAMANHO
DESCRIÇÃO
1
Abrev
C
8
Nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2
TipoDoc
C
4
Tipo de Documento
3
NumDoc
C
12
Número do Documento
4
Fornec
C
18
Número do Fornecedor (depende do emitente escolhido)
5
Cliente
C
18
Número do Cliente (depende do emitente escolhido)
6 SerieNF C 3 Série do Documento (ou NUL)
7
Data
D
 
Data de Emissão
8
Observ
C
50
Observação
9
NumRegFCal
C
2
Nº do Livro Fiscal (não obrigatório)
10
FolhaRegFCal
C
2
Folha do Livro Fiscal (não obrigatório)
11
Sistema
C
3
Sistema utilizado
12
TipoLanc
C
1
Deixar em Branco
13
TipoOP
C
2
Deixar em Branco
14
NumeroOP
C
10
Deixar em Branco
15
AuxCusteio
N
 
Deixar em Branco
16
NumOP
C
10
Deixar em Branco
17
CodFiscal
C
6
Código Fiscal de Operação
18
NumReq
C
10
Deixar em Branco
19
TipoMov
C
1
Deixar em Branco
20 Custeado C 1 Deixar em Branco
21 ModeloNF C 2 Modelo da Nota Fiscal
22 NumLanctoNF C 6 Número de lançamento da NF

ITENS DO ESTOQUE (ITENSCE)

ÍND.
CAMPO
TIPO
TAMANHO
DESCRIÇÃO
1
Abrev
C
8
Nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2
TipoDoc
C
4
Tipo de Documento
3
NumDoc
C
12
Número do Documento
4
Fornec
C
18
Número do Fornecedor
5
Cliente
C
18
Número do Cliente
6 SerieNF C 3 Série do Documento (ou NUL)
7
Item
N
 
Número do Item
8
CodProd
C
13
Código do Produto (alinhado à direita) de acordo com a tabela de Produtos
9
Localizacao
C
6
Localização (alinhado à direita) de acordo com a tabela Locais
10
Caract1
C
3
Código da Característica 1
11
Caract2
C
3
Código da Característica 2
12
Lote
C
10
Número do Lote
13
Quant
N
 
Quantidade
14
Valor
N
 
Valor sem ICMS
15
CenCust
C
7
Centro de Custo
16
CodEntSai
C
1
Código de Entrada/Saída
17
IPI
N
 
Valor do IPI
18
AliqICMS
N
 
Alíquota do ICMS
19
ValorComICMS
N
 
Valor Total de Custo
20
CodFiscal
C
6
Código Fiscal
21
TipoDocRemessa
C
4
Deixar em Branco
22
NumeroDocRemessa
C
12
Deixar em Branco
23
SerieDocRemessa
C
12
Deixar em Branco
24
ValorVenda
N
 
Valor Total de Venda
25
LocalizacaoOrigem
C
6
Deixar em Branco
26
LocalizacaoDestino
C
6
Deixar em Branco
27
PrVendaManual
C
1
Deixar em Branco
28 Saldo N   Saldo do produto

CONTAGEM DE CARTÕES (CONTPROD)

ÍND.
CAMPO
TIPO
TAMANHO
DESCRIÇÃO
1
Abrev
C
8
Nome abreviado da empresa (Maiúsculas, Obrigatório)
2
Ano
C
4
Ano da Contagem (Obrigatório)
3
Mes
C
2
Mês da Contagem (Obrigatório)
4
CodProd
C
13
Código do Produto (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório)
5
Localizacao
C
6
Código da localização do produto (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório)
  Caract1 C 3 Código da característica 1 (Um) do produto  (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório)
7
Caract2
C
 3 
Código da característica 2 (Dois) do produto (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório)
8
Lote
C
10
Número do lote  (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório)
9
Contagem
C
1
Número da contagem 1 à 4 ou 'D' (Contagem definitiva com auditoria) ('D' Maiúsculo). (Obrigatório) 
10
Contador
C
4
Código do contador  (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório. Deve estar cadastrado em: Manutenção\Tabelas\Contadores)
11
Qtde
N
 
Quantidade do produto em poder do estabelecimento
12
Finalizado
C
1
 

OBSERVAÇÕES (CONTPROD):

1. Para realizar a importação é necessário que os produtos envolventes possuam cartão. (Obs: Cartão pode ser Gerado em: Movimentação\Inventário\Númeração de Cartões\Geração)
1. O campo Qtde deve ser zerado caso não seja necessário.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’ (pipe).
3. O último campo deve ser encerrado com o caracter '|' (pipe) no final, mesmo que não tenha valor. Exemplo com valor: ...|10|S|. Exemplo sem valor: ....|10||.
4. O campo Finalizado pode ficar em branco.
5. Os campos Caract1 e Caract2 caso não sejam necesários devem receber a palavra NUL alinhada a esquerda.
6. O campo Lote caso não seja necessário deve receber a palavra NULO alinhada a esquerda.
7. Exemplo de registro em arquivo texto: EMP1|2011|12|          001|     1|  1|NUL|NULO|3|  01|0||.