Recently Updated Pages
Emitindo Cheques (Cheque Avulso e Cheque vinculado a um Contas a Pagar)
1) Emissão de cheque avulso (desvinculado de um contas a pagar) Para que você consiga fa...
Controlando Movimentação Bancária (Contas a Receber e Contas a Pagar)
As Movimentações Bancárias possibilitam que a Empresa consiga baixar/movimentar várias Cont...
Consultando Contas a Receber (CR)
Você pode consultar as contas a receber de um cliente acessando Movimentação/Consulta Dup...
Renegociando as Contas a Receber (CR)
Você pode renegociar as contas a receber, acessando o item Movimentação/Renegociação/Contas a R...
Provisionando os Documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)
Para gerar as Provisões dos Documentos (Contas a Pagar ou Contas a Receber, acesse o menu Movim...
Trabalhando com Duplicatas Descontadas
Para que você utilize o Sistema para controlar as Duplicatas que você Desconta no Banco, será n...
Cadastrando Moeda Estrangeira
Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você informou que utilizará conversão para moeda estra...
Cadastrando Centros de Custo (Contas a Receber e Contas a Pagar)
Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa, Aba Estrutura das Receitas, Centro de Custo e Despe...
Cadastrando Receitas (Contas a Receber)
O cadastro de Receita estará disponível se você nos Parâmetros Adicionais da Empresa definiu qu...
Cadastrando Despesas (Contas a Pagar)
O cadastro de Despesas estará disponível se você nos Parâmetros Adicionais da Empresa definiu...
Cadastrando Empresas
Se você já trabalha com qualquer outro Sistema, portanto, tendo cadastrado suas empresas, ao en...
Movimentando/Baixando as Contas a Pagar (CP)
Para que você consiga fazer a movimentação de um Contas a Pagar, a mesma deverá estar cad...
Reprocessando Movimentações dos Adiantamentos à Fornecedores
Se houver dúvidas quanto ao Saldo de Adiantamento à Fornecedores, você deverá acessar o menu ...
Consultando Saldos dos Adiantamentos à Fornecedores
Para visualizar os Adiantamentos à Fornecedores fornecidos, você poderá acessar o menu Manute...
Débito Automático para as Contas a Receber (Banco SICREDI)
O Sistema permite que você defina Contas a Receber que serão colocadas em Débito Automático (qu...
Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques
Para cadastrar as Ocorrência de Cheques, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Situação da Ocorrên...
Trabalhando com Grupo de Fornecedores
Para que você consiga trabalhar e controlar seus fornecedores através de Grupo de Fornece...
Utilizando Autorização de Pagamento (Contas a Pagar - CP)
Se você parametrizou que a empresa irá utilizar Autorização de Pagamento para Contas a Pa...
Cadastrando Contas a Pagar (CP)
Para cadastrar as contas a pagar da empresa você deverá acessar o menu Manutenção/Contas/Co...
Cadastrando Saldo das Contas Corrente da Empresa
Para cadastrar os Saldos das Contas Correntes cadastradas no Sistema, acesse o menu Manut...