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Romaneio de Carga

Para cadastro de Romaneio de Carga você deverá acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios e selecionar o campo “Utiliza Romaneio de Cargas”

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Ao habilitar o Romaneio de Cargas nos Parâmetros Adicionais da Empresa o Sistema também habilitará no menu Manutenção/Tabelas/Cidades mais dois menus:

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Bairros – A tabela de Bairros será carregada automaticamente e nela estarão cadastrados todos os bairros que estiverem definidos nos cadastros de clientes.

Atenção: Caso você tenha definido o mesmo bairro de várias formas diferentes o Sistema irá considerar que são bairros diferentes (por exemplo se você utilizar abreviação em um cliente e não utilizar no outro cliente, para o mesmo bairro, o sistema ira considerar como sendo 2 bairros), por isso é importante realizar a manutenção da tabela de clientes e utilizar um padrão de bairros para que não ocorra duplicidade de informações.

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Sub-Regiões – Essa tabela deverá ser cadastrada pela empresa de acordo com a classificação que ela já está acostumada a utilizar, como por exemplo Estados, Cidades, Pontos Cardiais, etc.

Defina o Primeiro Bairro da Sub-Região que você estiver cadastrando e repita o procedimento até definir todos os bairros

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Caso você não encontre o Bairro que irá utilizar clique no botão com o símbolo (+) para cadastrá-lo

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A partir do momento que os Parâmetros Adicionais da Empresa é Salvo o Sistema DESABILITARÁ o menu Relatórios/Romaneio de Carga

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E habilitará um novo documento a ser utilizado pelo usuário no menu Movimentação/Romaneio de Cargas

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Defina quem é o Transportador da mercadoria, o Telefone, Veículo e Placa do Veículo e em seguida clique no botão “Importa dados de Notas Fiscais” ou "Pedidos"

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Será apresentada a tela para definir as Notas Fiscais ou Pedidos que irão compor o Romaneio de Cargas

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Caso, nesse momento você filtre as informações através dos campos Notas Fiscais,Fiscais/Pedidos, Data de Entrega ou Transportadora e clique no botão “Adicionar” o sistema trará para o campo Documentos todas as notasnotas/pedidos de acordo com o filtro realizado

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Depois de ter sido feita a seleção das Notas Fiscais, caso seja necessário adicionar uma nova seleção às notas já existentes, deverá ser utilizado o botão “Adicionar”

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O botão Recarregar deverá ser utilizado quando você quiser desfazer a seleção anterior, deixando apenas as novas notas fiscais selecionadas.

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Depois que as notas estiverem relacionadas no campo Documentos clique em Sel.Todos

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O Sistema voltará para a tela inicial

Nesse momento deverá ser definida a configuração da Impressão do Romaneio que poderá ser feita através de dois Modelos

Modelo 1

– Clique no Botão Cabeçalho para Selecionar quais os campos que deverão ser impressos no cabeçalho do Romaneio, defina também a ordem desses campos.

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– Clique no Botão Itens do Romaneio para Selecionar quais os campos que deverão ser impressos nos itens do romaneio, defina também a ordem desses campos

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Existem opções que você deverá definir ou não de acordo com o procedimento já realizado na empresa

– imprimir linhas entre os documentos

– imprimir linhas entre os itens

– imprimir linhas entre as quebras

– Ordem dos produtos por código ou por descrição

– Tipo analítico ou Sintético

– Imprimir ou não linhas tracejadas entre os itens

– Imprimir ou não resumo de quantidade e valores por produto

– Imprimir ou não a quantidade sem casas decimais

– Imprimir ou não o resumo da carga

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Em seguida grave o Romaneio clicando no botão “Salva Romaneio de Carga”

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O Sistema questionará se você deseja imprimir o romaneio, clique em SIM

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Clique no botão para visualizar ou imprimir o Romaneio

O Romaneio será impresso de acordo com a configuração realizada anteriormente

Modelo 2

Ao definir o Modelo 2, o Sistema habilitará o campo para que seja digitado o Nome do Ajudante e as Observações do Romaneio

As demais configurações são idênticas as existentes para o Modelo 1

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Ao Imprimir ou visualizar o Romaneio ele estará de acordo com as configurações pré definidas.