Realizando a Aprovação de Pedidos
Veja também os Itens:
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- Aprovando
PedidoPedidos - Cadastrando
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amento,amentos,PedidoPedidos e Documentos Fiscais - Emitindo Pedidos
- Emitindo Relató
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- Layout para Importação
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para(Orçamentos ePedidosPedidos) - Cadastro de Situações
para(Orçamentos e Pedidosamentos/Pedidos/Cadastros) - Geração
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- Realizando a Aprovação de
PedidoPedidos - Relatório de Pedidos Cadastrados
- Relatório de Pedidos por
DuplicataDuplicatas - Relatório de
PedidoPedidos porProdutoProdutos - Consulta
deo Arquivo Morto - Pedidos - Alterando a Data de Entrega
dosde Pedidos - Parametrizando a Empresa
para-Cadastro de PedidosContratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios - Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido
- Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido
- Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido
- Geração
dade Duplicata noCadastrocadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) - Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido
- Retirar
Zeroszeros a esquerda do número doItemitem do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão daNFeNota Fiscal Eletrônica (NFe)
Para o Controle de Aprovação dos Pedidos cadastrados, primeiramente você deverá acessar o menu menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios
Defina que irá Controlar a Aprovação de Pedidos.
O Cadastro do Pedido será efetuado no menu Movimentação>Pedidos
Após o cadastro do Pedido você não conseguirá utilizá-lo de nenhuma forma antes que o mesmo esteja aprovado, pra essa aprovação acesse o menu Movimentação>Pedidos>Manutenção, clique na seta Avança, e em seguida clique no pedido que será aprovado.
Clique no botão Aprovação
Selecione a opção Aprovado e clique em OK
A partir da aprovação, você conseguirá cadastrar outros documentos importando o pedido, se você gera duplicatas a receber no Sistema Financeiro através do cadastro do pedido, essa geração será realizada depois da aprovação do Pedido.