Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios

Veja também os Itens:

~~Essas informações se referem~~ ~~somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora.~~

Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela.
~~Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso.~~

~~Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu~~ ~~Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa~~

~~A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:~~

2) Aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios

Contratos: Você deverá informar se utilizará contratos, e caso afirmativo, se os orçamentos serão vinculados aos contratos no lugar de serem vinculados às notas e pedidos.

Romaneio de Carga: Informe se utilizará Romaneio de Carga, e em caso afirmativo, se deseja Ratear o Frete nos Pedidos, se o Rateio será por Peso ou Quantidade e se deseja Faturar Pedidos do Ramaneio

Orçamentos: Aqui deverá ser informado:

Se utiliza orçamentos
Calcula IPI nos orçamentos
Envia mais de um orçamento por email
Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os orçamentos
Aceita produtos iguais no mesmo orçamento
Controla aprovação de orçamentos
Bloqueia número dos orçamentos

Pedidos: Para a utilização de Pedidos você poderá configurar os seguintes campos

Utiliza Pedidos

Verifique se você irá gerar automaticamente a Ordem de Encomenda no Sistema Controle de Estoque ao cadastrar o Pedido no Sistema de Vendas

Gera duplicatas para pedidos - Define se serão geradas duplicatas para os pedidos.
Altera Pedidos já faturados - Define se o sistema deverá permitir alteração em pedidos que já tenham sido faturados em alguma nota fiscal, mesmo que parcialmente.
Aceita produtos iguais no mesmo pedido - Define se o Sistema deverá permitir que sejam inseridos produtos com o mesmo conjunto de características em um pedido. Produtos com mesmo código, mas tamanhos diferentes, por exemplo, serão aceitos independentemente desta configuração.
Aceita pedidos sem Condição de Pagamento - Define se o sistema deverá permitir que sejam gravados pedidos sem Condição de Pagamento.
Controla Aprovação de Pedidos - Através desta opção é possível efetuar o controle do status de um pedido. Se selecionada, pedidos recém-cadastrados estão em um estado "Em Espera". Na manutenção de pedidos é possível alterar esse estado para "Aprovado" ou "Não Aprovado". Apenas pedidos aprovados podem ser faturados em um documento fiscal e constam como previsão de saída no Sistema Controle de Estoque.
Permite alteração de Pedidos Aprovados - Se marcada esta opção, será liberada a alteração de pedidos que já tenham sido aprovados.
Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver aprovado - O Sistema permitirá a impressão do Pedido apenas após a Aprovação do mesmo.
Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial - Define se imprime os saldos dos pedidos importados para uma Nota Fiscal/Recibo que não foram faturados totalmente, logo após a gravação da Nota Fiscal/Recibo.
Gera numeração automaticamente - Define se durante o lançamento de um pedido, se o sistema irá gerar um número automaticamente para ele.
Bloqueia número do Pedido
Envia mais de um pedido por email
Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos
Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML
Reserva itens do Pedido somente na data de aprovação
Habilita Conferência Física

Baixa dos Pedidos: Quando o pedido for faturado essa opção indicará se o saldo do pedido deverá ser baixado a partir da nota fiscal de venda ou de remessa (no caso de vendas para entrega futura).

Data de cálculo de vencimento do pedido: Define se a data de vencimento das duplicatas do pedido será gerada a partir da data de emissão ou de entrega dos itens deste pedido.