Geração de Duplicatas dos Pedidos
Veja também os Itens:
- Cadastrando Pedidos
- Aprovando Pedidos
- Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)
- Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais
- Emitindo Pedidos
- Emitindo Relatórios de Pedidos
- Layout para Importação de Pedidos
- Layout para Importação de itens do Pedido
- Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos)
- Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)
- Geração de Duplicatas dos Pedidos
- Acompanhamento de Pedidos
- Realizando a Aprovação de Pedidos
- Relatório de Pedidos Cadastrados
- Relatório de Pedidos por Duplicatas
- Relatório de Pedidos por Produtos
- Consulta o Arquivo Morto - Pedidos
- Alterando a Data de Entrega de Pedidos
- Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios
- Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido
- Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido
- Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido
- Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)
- Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido
- Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
IMPORTANTE
Para a geração de duplicatas vinculadas aos Pedidos cadastrados, o pedidoPedido não poderá ter Condição de Pagamento.
1) Para isso será necessário que a opção Aceita pedidosPedidos sem Condição de Pagamento dos Parâmetros Adicionais da Empresa esteja selecionado
Informe, ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa que "Gera Duplicatas para PedidosPedidos"
2) Será necessário também, que você faça o cadastro dos pedidos no menu Movimentação>Pedidos
Se você trabalhar com Aprovação de Pedidos, a geração da duplicata só será possível após os mesmos estarem aprovados.
Depois de Cadastrar os Pedidos sem Condição de Pagamento
Você deverá fornecer a data inicial e final e o cliente dos pedidos que irão compor a Duplicata gerada
Lembrando que todos os Pedidos que irão compor o valor da Duplicata Gerada devem ser do mesmo Cliente
O Sistema irá apresentar o valor total dos Pedidos, sem condição de pagamento,pagamento, que foram cadastrados dentro do período informado e para o cliente informado
Informe a condição de pagamento e o número da duplicata (O Sistema irá sugerir o número com a letra P na frente (Provisão de Pedido) e você poderá alterar se desejar.
Em seguida será apresentada a tela dos desdobramentos das duplicatas clique em OK
Observação
Se a Duplicata Gerada for uma Provisão, o número da mesma terá a Letra "P" ao lado esquerdo da mesma, demonstrando que é uma Provisão
Se você pesquisar as contas a receber no Sistema Financeiro (caso você integre o Sistema de Vendas com o Financeiro)Sistema Financeiro) irá visualizar a conta a receber gerada.
Editando o Contas a Receber irá verificar que o número do Documento inicia-se com a Letra P, mas o Tipo de documento é Definitivo
Lembrando que:
No momento da Geração da Duplicata você irá determinar qual é o número da mesma, informando ou não a letra "P"
