Emitindo Nota Fiscal de Conta e Ordem

EmitindoA Notaoperação Fiscal“venda á ordem” ocorre quando o vendedor aguarda a ordem do comprador designando em qual dos estabelecimentos da mesma empresa ou estabelecimento de Contaterceiro deverá ser entregue a mercadoria, operação esta que revela a existência de três agentes

1 – O vendedor remetente

2 – O adquirente originário

3- O destinatário

Neste sentido, o primeiro entrega a mercadoria, o segundo vende o produto ao destinatário e Ordem

A emissão daterceiro notarecebe fiscala mercadoria do vendedor remetente por ordem do adquirente original, conferindo, assim, uma característica triangular a essa operação, modelo este que, dentre outros, proporcionará maior agilidade na distribuição das mercadorias vendidas, além de Contabaixo custo de transporte e Ordemseguro.

é

semelhante

ao

Ao processorealizar dea emissãoperação deserá uma nota fiscal normal, ou seja, ao cadastrar uma nova nota, informando um código fiscalnecessário que possuavocê umtenha códigocadastrado de conta e ordem vinculado à ele, ono sistema gerará automaticamente uma nova nota identica, alterando o código fiscal para o de conta e ordem informado.

1) Vinculando Código Fiscal de Conta e Ordem

Ao editar um CFOP de saída,venda oá sistemaOrdem, exibiráquando avocê telarealizar daesse seguinte maneira:

Marquecadastro, a opção Utiliza Remessa de Conta e Ordem eainda vinculenão será apresentada, Salve o códigoCFOP e edite-o, desta forma conseguirá cadastrar no campo específico qual o CFOP que será utilizado nas Notas Fiscal de Remessa de Mercadoria (esse CFOP deverá estar com Tipo Remessa)

Em seguida você deverá realizar a emissão da nota fiscal com CFOP cadastrado anteriormente

Ao Salvar a Nota Fiscal cadastrada, automaticamente o sistema abrirá a tela (já com CFOP e aba itens preenchida) para que você realize o cadastro da nota fiscal de contaremessa, epara ordema queentrega seráda associadomercadoria àao ele.

2)destinatário Emissãindicado pelo Adquirente Originário

Defina o destinatário da nota fiscal de remessa

Observação:

Se a Nota Fiscal de ContaVenda for cadastrada com uma quantidade e Ordem

Apósno feitomomento de Salvar a parametrização,Nota basta cadastrar uma nota fiscal informando o código fiscal no qual possui um CFOPFiscal de conta e ordem vinculado. Poderá ser informado em apenas um dos itens do documento, como também em todos os itens.

O sistema identificará os diferentes CFOP's, caso exista mais do que um, e logo em seguida carregará uma cópia da nota, colocando como item os que possuirem o código fiscal em questão, deixando o campo com as informações do cliente em branco para preenchimento. Após preenchimento do cliente é só gravar a nota.

Caso o documento principal tenha vários CFOP's de conta e ordem, ele gerará uma nota subsequente para cada um, e caso as notas geradas tenham seu saldo reduzido, será criado mais um documento fiscal até zerarRemessa a quantidade informadafor na nota original.

Observação: Caso o processo seja abortado durante a emissão das notas, ou seja, fechado o formulário de cadastro das notas fiscais,menor, o sistema nãonovamente daráabrirá continuidadeautomaticamente a tela para cadastrar nova Nota Fiscal de Remessa, essa tela será aberta até que sejam feitas todas as notasNotas restantesFiscais quede eleRemessa, deveriazerando gerar.

a quantidade cadastrada na Nota Fiscal de Venda.