Comissão de Vendedores
Veja também os Itens:
- Parametrizando a Empresa - Comissão de Vendedores
- Restrição de Documentos por Vendedor
- Relacionamento Cliente/Vendedor
- Comissão de Vendedores
- Atribuindo Direitos de Usuário sobre vendedores
- Atualizando Preços de Produtos por Vendedores
- Cadastrando Preços de Produtos por Vendedores
- Cadastro de Vendedores
- Cadastro de Direitos dos Vendedores (Usuários)
- Cadastro de Login de Vendedores
1) Parâmetros da Empresa
Para habilitar o tratamento para Comissão de Vendedores no Sistema de Vendas você deverá acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa na aba Comissão de Vendedores.
2) Cadastro dos Produtos
Será necessário que você possua os produtos cadastrados no menu Manutenção>Produtos
3) Cadastro dos Vendedores
4) Definição do % da Comissão
Em seguida, você deverá definir o cálculo e percentual da comissão, de acordo com o que foi definido nos Parâmetros da Empresa (tela acima)
Se for um percentual por Produto
Se for um percentual por vendedor
5) Cadastro do Documento
No momento do Cadastro do Documento, obrigatoriamente deverá ser informado o vendedor
Ao emitir o documento, no momento que salvar o cadastro, o sistema apresentará a tela com o cálculo da comissão de acordo com os parâmetros e configurações realizados anteriormente.
Essa tela exibe as informações do documento, e para cada vendedor informado é exibido a base de comissão, a porcentagem e o valor da comissão.
6) Pagamento da Comissão na Emissão do Documento
- Se estiver parametrizado que o pagamento da comissão ocorre na Emissão de Documentos, é disponibilizado no Sistema de Vendas o Relatório de Apuração de Comissão, que exibe as comissões e as devoluções ocorridas no período informado.
Observação:
Não será possível abater devolução se a comissão for iniciada no pedido e não for importada para a nota fiscal.
7) Pagamento da Comissão no Recebimento da Parcela
- Se estiver parametrizado que o pagamento ocorre no recebimento da parcela, os dados das comissões são transportados para o Sistema Financeiro, onde também é possível emitir o Relatório de Apuração de Comissão.
Para o cálculo da comissão, obrigatoriamente no documento que irá gerar o contas a receber no sistema financeiro deverá ser cadastrado o vendedor e a condição de pagamento
Se ainda não foi dado baixa no Recebimento da Conta a Receber que deu origem a comissão, o Sistema apresentará a mensagem
Após a baixa (recebimento) do contas a receber, se você solicitar novamente o relatório no sistema financeiro
