Bloco E110 - Apuração do ICMS referentes às operações próprias
Erro:
Bloco E110
Descrição:
Apuração do ICMS referentes às operações próprias
O Registro E110 tem por objetivo informar os valores relativos à apuração do ICMS referentes às operações próprias. O registro deve ser apresentado inclusive nos casos de períodos sem movimento. Neste caso, os valores deverão ser apresentados zerados.
Observações:
- Nível hierárquico: 3 - registro obrigatório;
- Ocorrência: um por período;
- Coluna Entrada e/ou Saída: O "O" significa que o campo deve ser sempre preenchido (ou apresentado). Já o "OC" significa que o campo deve ser preenchido (ou apresentado) sempre que houver a informação a ser apresentada. Por fim, o "N" significa que o registro não pode ser preenchido (ou apresentado).
Base Legal: Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS/IPI da Receita Federal do Brasil.
Ação Sugerida:
Gerar a Guia de Recolhimento do ICMS/Diferencial de Alíquota
Correção:
O somatório dos campos “Valor da obrigação a recolher” dos registros E116, não é igual à soma dos campos…”:
Faça a Geração da Guia de Recolhimento
Em seguida, gere novamente o arquivo e gerarfaça a guia.importação no PVA.