Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL - FCP
Veja também os Itens:
- Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
- Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST)
- Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP
- Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009)
- Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS
- Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST
Nos Parâmetros Adicionais da Empresa marque na aba “Impostos” a opção “Projeto FECP” e também a alíquota utilizada. Marque também que a empresa apura diferencial de alíquota do ICMS e também o seu código de receita.
Obs: o Sistema faz a apuração do DIFAL somente para as notas de entradas.
Escriturar as informações nas notas.
Você deverá informar:
- Valor ICMS FCP Dest
- Valor ICMS destinatário
- Base FCP Subst
- Alíquota FCP Subst
- Valor FCP Subst
Após a escrituração dos valores referente ao FCP e ao DIFAL nas notas para a visualização e conferência das informações acesse o Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de ICMS DIFAL/Fundo de Combate a Pobreza.
Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.
- Período (Ano e Mês)
- Data de Vencimento
- Código de Recolhimento
- Código da Obrigação
Para o DIFAL o Sistema também possui outro relatório para apuração que poderá acessar através do Menu Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conf. de Diferencial de Alíquota de ICMS.
Informe:
- Período de Referência (Data Inicial e Data Final)
- Imprimir Notas Fiscais sem Diferencial de Alíquota
