Impostos Retidos

IMPOSTOS RETIDOS – Guia Unificada

Para geração da guia de PIS/COFINS/CSLL, acesse o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Impostos retidos e preencha o campo abaixo com o código do imposto retido para PIS/COFINS/CSLL.

Em seguida, no mesmo menu entre na aba Livros de Serviços e Caixa e assinale a opção que escritura o livro caixa

No mesmo campo, defina que utiliza vínculo

Acesse o menu Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Códigos Fiscais e Vinculo com o Livro caixa/Cadastra, defina o CFOP, e marque a opção Integra ao caixa, em seguida informe o histórico que esta vinculado ao serviço tomado (verifique se já existe um histórico cadastrado e em caso negativo faça o cadastro do mesmo)

Para cadastrar o histórico, acesse o menu Manutenção/Tabelas/Histórico para o livro caixa/cadastra

Defina o código do histórico, descrição, selecione Pagamentos e em seguida defina o tipo de operação

Em seguida acesse o menu Movimentação/Gera dados para livro caixa/Processa dados anteriores, nesse momento informe o período onde existam notas cadastradas, dessa maneira o sistema vai levar todas as notas que tem o CFOP que você vinculou para a escrituração do livro caixa. Gerando os dados para a guia de recolhimento.

Para Impressão da Guia de recolhimento acesse o menu Relatórios/Impostos Federais, defina o período, clique na opção PIS/CONFIS/CSLL RF, digite a data de vencimento e clique no botão visualizar.