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Importação de Arquivos XML

Veja também os Itens:

Para que você consiga importar os Arquivos XML de documentos eletrônicos, será necessário antes da importação, configurar as informações para que a importação seja realizada com sucesso.

Para isso acesse o menu Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NFe, NFCe, CTe, CTeOS, CFe

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Informe:

CFOP que será utilizado na importação,

onde será escriturado o Valor Contábil total, Diferença de ICMS, Diferença de IPI

CST ICMS

CST de IPI, PIS e COFINS

Observação

Principal local de armazenamento dos produtos

Selecione se Aproveita Crédito de ICMS

Alíquota Base de IRPJ e CSLL

Informe Portaria CAT 66/2018 - para maiores informações clique aqui 

Salve as informações

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Para realizar as importações, acesse o Menu Utilitários>Importação de Dados.

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Selecionar o modelo de nota que deseja importar: 

Arquivos no padrão do Emissor NF-e/ NFC-e

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Preencher : 

  • Diretório do Arquivo Origem- pasta local ou na Nooven onde foram salvos os Xmls;
  • Informe o CFOP para escrituração do Livro de Serviços Tomados- essa opção deverá ser preenchido caso a empresa seja tomadora de serviços;
  • Informe o CFOP para escrituração de Notas Canceladas- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml da nota cancelada;
  • Cliente para notas modelo 65 sem destinatário- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml da nota;
  • Cadastrar todos os produtos com o mesmo tipo de item- essa informação será utilizada para preenchimento no cadastro do Produto;

As demais informações preencher conforme a necessidade da importação que será executada:

  • Permitir alterar CFOP e desdobramento das notas de entradas e/ou saídas- se essa opção for selecionada o sistema fará pausas nota por nota permitindo a alteração de CFOP e CST's;
  • Usar o CFOP padrão do fornecedor- se essa opção for selecionada o sistema irá buscar o CFOP escriturado no cadastro do fornecedor e utilizará como padrão para todas as notas de entrada do mesmo. (somente para entradas);
  • Para as notas fiscais de entradas, considerar alíquotas de PIS/COFINS informado no cadastro de produtos por estados ou impostos federais- se essa opção for selecionada o sistema irá buscar as informações fiscais escrituradas no cadastro dos produtos para preenchimento dos itens das notas. (somente para entradas);
  • Importar observações contidas nos Xmls;
  • Atualizar cadastros de clientes/fornecedores;
  • Confirmar atualização de cadastro de cliente/fornecedores- se essa opção for selecionada o sistema fará pausas nota por nota para a confirmação da atualização do cadastro;
  • Habilita o cadastro de vínculo entre produto/fornecedor. (Apenas para Notas de entradas)- para a escrituração dos itens de entradas será necessário escriturar os códigos para cadastro desses produtos no sistema. Se essa opção for selecionada o código será utilizado o código do fornecedor para o cadastro dos mesmos. Nas próximas importações desses produtos vínculados o sistema preencherá automaticamente os códigos não sendo necessária a escrituração manual. 

Arquivos no Padrão do Emissor CT-e/CT-e OS

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Preencher : 

  • Diretório dos Arquivos Origem- pasta local ou na Nooven onde foram salvos os Xmls;
  • Informe o CFOP para escrituração de Livro de CT-e Cancelados- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml do CT-e cancelado;
  • Cliente para CT-e cancelado- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml do CT-e cancelado;
  • Considerar o valor recebido como valor contábil do CT-e;
  • Não solicitar informações de detalhamento da carga;
  • NBMSH padrão- prencher o MCM padrão para a escrituração do itens do CT-e ( essa informação poderá ser cadastrada no Menu Manutenção> Produtos> Tabelas> Classificação Fiscal).

Arquivos no Padrão do Emissor CF-e

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Preencher : 

  • Diretório de Origem- pasta local ou na Nooven onde foram salvos os Xmls;
  • Cliente padrão para cupons fiscais sem destinatário- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml da nota;
  • Código de observação padrão para lançamentos isentos de PIS e Cofins;
  • Tipo de item padrão para os produtos não cadastrados- essa informação será utilizada para preenchimento no cadastro do Produto;
  • Alterar código fiscal, desdobramento, PIS e COFINS dos cupons fiscais antes de gravá-los- se essa opção for selecionada o sistema fará pausas nota por nota permitindo a alteração de CFOP e CST's;
  • Alterar tipo de item dos produtos sem esta informação antes de gravá-los;
  • Atualizar produtos já cadastrados;
  • Cadastrar equipamentos Sat;
  • CF-e S@t de cancelamento- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml do cupom cancelado.
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