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Importação de Arquivos XML

Para saber mais sobre importação de Arquivos XML:

Importação de XML (Modelo 55)

Para que você consiga importar os Arquivos XML de documentos eletrônicos, será necessário antes da importação, configurar as informações para que a importação seja realizada com sucesso.

Para isso acesse o menu Manutenção>Empresas>Configurações de Importação NFe, NFCe, CTe, CTeOS, CFe

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Informe:

CFOP que será utilizado na importação,

onde será escriturado o Valor Contábil total, Diferença de ICMS, Diferença de IPI

CST ICMS

CST de IPI, PIS e COFINS

Observação

Principal local de armazenamento dos produtos

Selecione se Aproveita Crédito de ICMS

Alíquota Base de IRPJ e CSLL

Informe Portaria CAT 66/2018 - para maiores informações clique aqui 

Salve as informações

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Para realizar as importações, acesse o Menu Utilitários>Importação de Dados.

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Selecionar o modelo de nota que deseja importar: 

Arquivos no padrão do Emissor NF-e/ NFC-e

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Preencher : 

Diretório do Arquivo Origem- pasta local ou na Nooven onde foram salvos os Xmls;

Informe o CFOP para escrituração do Livro de Serviços Tomados- essa opção deverá ser preenchido caso a empresa seja tomadora de serviços;

Informe o CFOP para escrituração de Notas Canceladas- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa preencher essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml da nota cancelada;

Cliente para notas modelo 65 sem destinatário- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa preencher essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml da nota cancelada;

Cadastrar todos os produtos com o mesmo tipo de item- essa informação será utilizada para preenchimento no cadastro do Produto;

As demais informações preencher conforme a necessidade da importação que será executada:

Permitir alterar CFOP e desdobramento das notas de entradas e/ou saídas- se essa opção for selecionada o sistema fará pausas nota por nota permitindo a alteração de CFOP e CST's;

Usar o CFOP padrão do fornecedor- se essa opção for selecionada o sistema irá buscar o CFOP escriturado no cadastro do fornecedor e utilizará como padrão para todas as notas de entrada do mesmo. (somente para entradas);

Para as notas fiscais de entradas, considerar alíquotas de PIS/COFINS informado no cadastro de produtos por estados ou impostos federais- se essa opção for selecionada o sistema irá buscar as informações fiscais escrituradas no cadastro dos produtos para preenchimento dos itens das notas. (somente para entradas);

Importar observações contidas nos Xmls;

Atualizar cadastros de clientes/fornecedores;

Confirmar atualização de cadastro de cliente/fornecedores- se essa opção for selecionada o sistema fará pausas nota por nota para a confirmação da atualização do cadastro;

Habilita o cadastro de vínculo entre produto/fornecedor. (Apenas para Notas de entradas)- para a escrituração dos itens de entradas será necessário escriturar os códigos para cadastro desses produtos no sistema. Se essa opção for selecionada o código será utilizado o código do fornecedor para o cadastro dos mesmos. Nas próximas importações desses produtos vínculados o sistema preencherá automaticamente os códigos não sendo necessária a escrituração manual.