Guia de Recolhimento – DAE – MG Online (Documento de Arrecadação Estadual)

Veja também os Itens:

• Guia de Recolhimento - DAE - MG OnLine (Documento de Arrecadação Estaqdual)
• Guias de Recolhimento DAE - Documento de Arrecadação Estadual - Minas Gerais (MG)

O Documento de Arrecadação Estadual - DAE é um documento em que é possível recolher diversos tipos de tributo relacionados ao Estado de Minas Gerais.

Nos dados cadastrais da Empresas deve ser indicado uma inscrição estadual válida e estar selecionado a localização no estado de Minas Gerais, acesse o menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais

Para a emissão da Guia acessar o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE MG Online.

1) Guia de Recolhimento>DAE - MG Online >Apuração por período. 

Para a emissão das guias de recolhimento de apuração do ICMS destacados nas notas fiscais (Débito e Crédito) acesse o Menu Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE MG ONLINE>Apuração por Período

Esse menu será utilizado para emissão das guias de apuração do ICMS destacados nas notas fiscais (Débitos – Créditos).

Informe o Diretório onde irá salvar o arquivo PDF e em seguida defina todos os dados necessários para a apuração por período

• Diretório
• Data Inicial, o Sistema irá preencher a informação do campo Data Final
• Data de Vencimento
• Data de Pagamento
• Período
• Código da Receita

Escolha o Código da Receita que será utilizado

Clique na função “Calcular imposto” e em seguida será demonstrado na tela o valor a ser recolhido.

Após Preencher as informações e conferência do valor a ser recolhido clique na função “Gerar e Baixar Guia em PDF”.

Após será gerada e baixada Guia de Recolhimento, uma nova coluna Andamento (com as informações do Imposto)  será apresentada na tela

Na finalização será questionado se deseja Visualizar DAE

Ao clicar em Sim, será exibida a Guia em PDF

4) Diferencial de Alíquota

Relatórios > Guia de Recolhimento > DAE - MG Online > Diferencial de Alíquota

Nesse menu será emitida a guia de ICMS diferencial de Alíquota (Diferença de imposto) sobre notas fiscais de entradas de outro Estado.

Preencher na tela as informações necessárias e clicar na função “Calcular imposto”

Relatórios > Guia de Recolhimento > DAE - MG Online > Substituição Tributária

Nesse menu será emitidas as guias de ICMS Substituição Tributária na condição de substituto (Débito – Crédito).

Preencher na tela as informações necessárias e clicar na função “Calcular imposto”

   

Relatórios > Guia de Recolhimento > DAE - MG Online > Antecipação Tributária 

Esse menu será utilizado para recolhimento do ICMS Substituição Tributária por nota fiscal de entrada. Será necessário informar uma chave de acesso válida.

Na tela de geração da Guia indicar o número da nota fiscal que será feito o recolhimento.

Relatórios > Guia de Recolhimento > DAE - MG Online > SIARE - Guias Avulsas

Esse menu direciona o usuário para o site, para preenchimento manual das guias.