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Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal (ECF)

Veja também os Itens:

    A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substitui a Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano calendário 2014, com entrega prevista para o ultimo dia útil do mês de julho do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital.

    Para a geração da Escrituração Contábil Fiscal acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal.

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    Preencha as informações obrigatórias para a geração:

    1) Parâmetros

    a) Parâmetros 1

    • Forma de Tributação;
    • Forma de Apuração;
    • Qualificação da Pessoa Jurídica;
    • Optante pelo Refis;
    • Optante pelo Paes;
    • Critério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido;
    • Tipo de Escrituração;

    A forma de Apuração da Estimativa Mensal deverá ser preenchido por empresas Tributadas pelo Regime do Lucro Real com apuração por estimativa mensal.

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    b) Parâmetros 2

    • Código da Natureza Jurídica
    • Código Receita IRRF
    • Código Receita CSLL RF
    • Código Receita IRRF Pública
    • Código Receita CSLL RF Pública

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    c) Demais Informações 1

    Caso a empresa seja Imune/Isenta preencher os campos “Tipo Pessoa Jurídica Imune ou Isenta”, “Apuração do IRPJ para Imunes ou Isentas”, "Apuração da CSLL para Imunes ou Isentas”.

    Preencher a alíquota da CSLL,  e os demais campos  das outras abas com SIM ou NÃO conforme ocorrer aquela situação na empresa.

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    d) Demais Informações 2

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    e) Demais Informações 3

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    Observação: Para Registro 0930 – deve ser preenchido os campos de signatários (responsável legal e pela escrituração), porque essas informações ele não traz dos Parâmetros Adicionais da Empresa, mesmo que já marcado;

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    Depois de salvar os parâmetros da ECF acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação.

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    2) Exportação

    a) Aba Principal

    As informações da aba Principal são obrigatórias mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situação especial).

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    Situação Especial da empresa sempre deve estar preenchida, mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de NORMAL;

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    b) Informações Adicionais

    A informação de rendimentos de sócios o Sistema irá buscar do Sistema de Folha de Pagamento: para:

    • o pro labore evento padrão e079 e
    • para Lucros isentos e083 – no SPED, será o registro Y611.

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    Observação:

    Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatória, ou até a informação estiver em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e apresentará a letra “E”, que terá uma explicação do que o sistema espera;

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    Após todas as informações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportação será gerado o arquivo com o nome: ABREVIADO_PER.INICIAL-PER.FINAL_SpedECF;

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    Acesse o validador da ECF e faça a importação do Arquivo

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