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ECF - Escrituração Contábil Fiscal

No sistema iremos tratar o que a DIPJ tratava, empresas lucro presumido, as empresas lucro real irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y) que seria a identificação de sócios ou titular e seus rendimento.

Teremos uma tela de parâmetros para o ECF, que está disponível em: Utilitários > Exportação de dados > Escrituração Contábil Fiscal > Parâmetros

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Após preencher os parâmetros da ECF irá habilitar o menu de geração.

Utilitários > exportação de dados > Escrituração Contábil Fiscal > Exportação

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Obrigatório informar os campos selecionados acima, onde na DIPJ se não fosse a situação do cliente, deixava em branco.

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Obs.: Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatório, ou até a informação está em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra E, que terá uma explicação do que o sistema espera, como exemplos abaixo:

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Após todas as informações estiverem corretas e fazer a exportação irá gerar o arquivo com o nome: ABREVIADO_PER.INICIAL-PER.FINAL_SpedECF

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Importação para o Sped ECF

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ou

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Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período:

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Selecionando o período abrirá a escrituração ao lado com seus detalhamentos para cada registro, onde o cliente irá verificar os dados.

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Recuperando dados da ECD

Acessando o PVA, quando estiver importado os dados do sistema, a com a escrituração aberta, selecionar:   Escrituração >  Recuperar Dados de ECD

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Os dados recuperados irão para os registros: C e E

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As apurações de base de cálculo para IRPJ e CSSL, que o nosso sistema gera para as empresas Lucro presumido estão nos registros P200 / P300 (IRPJ) e P400 / P500 (CSLL)

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As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611:

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Após a importação for realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá validar ECF > Gerar arquivo para Entrega > Assinar escrituração e Transmitir a ECF

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