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DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico) - SC

Veja também os Itens:

DECLARAÇÃO DE ICMS - constituída dos lançamentos constantes do livro 

DIME é um arquivo que deve ser enviado à Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina pelos contribuintes localizados nesse estado. Onde irá demonstrar as informações relativas à apuração de ICMS no período.

Para que você consiga realizar a escrituração da DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico) deverá:


1) Acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – Aba Integração – DIME Santa Catarina

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Preencher os dados que deverão ser enviados para o Registro tipo 21 – Dados iniciais

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Na aba Impostos>ICMS/IPI/ISS deve estar assinalado o campo ICMS

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2) Em seguida acesse, no mesmo menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – Aba – Responsável – Escrituração

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Preencha os dados do Contador, Você deverá informar os dados do contador para que o sistema gerar o Registro tipo 20 – Dados do Contabilista/Responsável

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3) Em seguida acesse o menu Movimentação >Outros Débitos, Créditos, Estornos – ICMS

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Se no mês da apuração houver valores para serem lançados em outros débitos e créditos de ICMS, que deverão compor os Registro tipo 25 e 26.

Acesse o menu Movimentação> Outros Débitos, Créditos, Estornos – ICMS - no campo DIME - Santa Catarina informe o Registro 25 - Outros Débitos e Item de Outros Débitos, Créditos e Estornos de ICMS. O usuário deverá informar o valor do ICMS e o código do item (Quadros 04 e 05 do Manual da DIME- SC).

Registro tipo 25

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Registro tipo 26

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4) Para gerar a Guia de Recolhimento – ICMS, acesse o menu Relatórios> Guia de Recolhimento – ICMS

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É necessário gerar a guia de ICMS para que o sistema exporte os dados do Registro Tipo 33. Imposto de ICMS a Recolher.

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5) Para conferir os dados da Apuração acesse o menu Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração do ICMS

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6) Agora gere dados para a DIME – SC, acessando o menu Utilitários>Exportação de dados – DIME – SC

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Informe:

  • Período de Referência - Data Inicial e Data Final
  • Data da Geração do Arquivo
  • Funcionários -  – Se a Empresa for inicializada no Folha de Pagamento o Sistema buscará a quantidade de 
    funcionários da FP,FP, se não houver o usuário deverá informar manualmente 
  • Códigos da Classe do Vencimento deverá ser selecionada de acordo com a empresa definida

  • Código de Classe de Vencimento ST deverá ser selecionada de acordo com a empresa definida
  • Diretório para Geração do Arquivo

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O Sistema Exportará os seguintes Registro:


20 – Dados do Contabilista / Responsável
21 – Dados iniciais – Identificação e as especificidades dos contribuintes declarantes.
22 – Valores Fiscais Entradas
23 – Valores Fiscais de Saídas
24 – Resumo dos Valores Fiscais
25 – Resumo da Apuração dos Débitos
26 – Resumo da Apuração dos Créditos
30 – Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor
33 – Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos
49 – Entradas por Unidade da Federação
50 – Saídas por Unidade da Federação
98 – Encerramento da Declaração
99 – Fechamento do Arquivo

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