Cálculo de Imposto Retido - Serviços Tomados

Cálculo de Impostos Retidos – SERVIÇOS TOMADOS.

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Para que o Sistema Fiscal calcule corretamente o valor dos Impostos Retidos, primeiramente deverá ser acessado o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Impostos Retidos para que seja feita a identificação do código de imposto correspondente ao Imposto Retido que deseja que seja calculado.
Obs: Se optar por recolher em guia única o PIS/COFINS/CSLL RF,  não clicar nos impostos separadamente. E vice-versa.

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Na aba “Exportações – Parte 1” do mesmo menu deverá ser indicado “Integra o Livro Caixa” e “Utiliza Vínculo”

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No menu Manutenção/Tabelas/Históricos para o Livro Caixa, deverá ser cadastado um código de histórico de caixa nas seguintes condições:
– Tipo do Movimento: Pagamento
– Operação: Compra/Serviços Tomados c/Impostos Retidos

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Em seguida acesse o menu Manutenção/Integrações Contas Contábeis/Códigos Fiscais e Vínculos com o Livro Caixa, e faça o vínculo entre o CFOP utilizado na escrituração e o código de histórico de caixa cadastrado anteriormente, no campo integração deixe selecionado Livro Caixa.

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Ao realizar a escrituração da Nota Fiscal de Serviço Tomado, deverá ser informado os valores retidos e informar também se irá ter o recolhimento unificado (em guia única: SIM/NÃO).

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Devido à parametrização feita, automaticamente após a escrituração, a informação do pagamento já irá para o Livro Caixa.
Obs: O sistema considerada a data de entrada da NF, caso o pagamento tenha sido feito em outra data, a mesma deverá ser alterada.

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Em seguida, poderá ser emitida as guias de recolhimento dos impostos retidos (Serviços Tomados) através do menu Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais.

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