Cálculo de Imposto Retido - Serviços Tomados
Cálculo de Impostos Retidos – SERVIÇOS TOMADOS.
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Para que o Sistema Fiscal calcule corretamente o valor dos Impostos Retidos, primeiramente deverá ser acessado o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa
Aba Impostos>Impostos Retidos
Realizar a identificação do código de imposto correspondente ao Imposto Retido que deseja que seja calculado.Obs:
Observação: Se optar por recolher em guia única o PIS/COFINS/CSLL RF, não clicar nos impostos separadamente. E vice-versa.
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Na aba “ExportaçIntegrações – Parte 1”>Livros/Sistemas/Validadores do mesmo menu deverá ser indicado “Integra o Livro Caixa” e “Utiliza Vínculo”
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Deverá ser cadastadocadastrado um código de histórico de caixa nas seguintes condições:
– Tipo do Movimento: Pagamento
– Operação: Compra/Serviçosos/Juros Tomadose c/ImpostosCapital Retidospróprio/Perdas e Despesas Financeira com Imposto Retido
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Em seguida acesse o menu Manutenção/Integrações Contas Contábeis/Códigos Fiscais e Vínculos com o Livro Caixa,Caixa
Faça o vínculo entre o CFOP utilizado na escrituração e o código de histórico de caixa cadastrado anteriormente, no campo integração deixe selecionado Livro Caixa.
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Ao realizar a escrituração da Nota Fiscal de Serviço Tomado, no menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados
Você deverá ser informadoinformar os valores retidos e informar também se irá ter o recolhimento unificado (em guia única: SIM/NÃO).
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Devido àa parametrização feita, automaticamente após a escrituração, a informação do pagamento já irá para o Livro Caixa.Obs:Observação: O sistema considerada a data de entrada da NF, caso o pagamento tenha sido feito em outra data, a mesma deverá ser alterada.
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Em seguida, poderá ser emitida as guias de recolhimento dos impostos retidos (Serviços Tomados) através do menu Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais.
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