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Parametrizando a Empresa - Integrações

    Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora.  Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas.

    Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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      CONTABILIDADE

      Informe se a empresa fará a a integração com a Contabilidade, e também:

    1. a) Se haverá desdobramento dos dos códigos fiscais. O desdobramento lhe permitirá, por exemplo, separar as compras e vendas em à vista e a prazo. Você fará isso no menu menu Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa/Cadastra.
    2. b) Se fará a contabilização por por centro de custo.
    3. c) Informe se contabilizará Trimestralmente o valor do IRPJ e Contr. Social
    4. d) Informe se seus seus clientes e  e fornecedores  serão Sintéticos (apenas uma conta contábil para os os clientes ou  ou fornecedores) ou Analíticos (clientes e  e fornecedores fornecedores com contas contábeis individualizadas) e, nesse caso, marcar a opção “ Cadastra nova conta no plano de contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor” e indique os os grupos de contas de  clientes(NACIONAL, EXTERIOR) e fornecedor (NACIONAL, EXTERIOR)  onde o Sistema deverá cadastrar as contas novas.  Obs:As contas analíticas também poderão ser cadastradas de forma manual diretamente no no Plano de Contas Contas da empresa.
    5. e) Se tratando de de filial,  informe qual o destino da exportação:  matriz ou a própria filial.
    6. f) Informe se inclui como complemento do histórico para a contabilidade, a a razão social  dos emitentes dos documentos fiscais, e ainda se preferir, pode assinalar para substituir a razão social pelo nome fantasia do emitente.
    7. Informe se a integração com o Sistema de Contabilidade será feito através de vínculo, neste caso ao realizar a escrituração dos livros, automaticamente o Sistema irá gerar o o Lançamento Contábil.

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    LIVROS/SISTEMAS/VALIDADORES

    GIA
    Informe se a empresa empresa entregará a a GIA  e se a empresa tem tem Substituição Tributária.  Indique também o o regime tributário.  No caso de Regime de Estimativa o sistema abre, em seguida o campo para que você informe o o valor fixado para o período.  A exportação para o sistema da da GIA  você faz no menu menu Utilitários/Exportação de Dados/Gia Eletrônica.

    Livro Caixa
    As opções de integração com o o livro caixa  estarão disponíveis apenas se a opção de de Escrituração do Livro Caixa estiver assinalada.

    Integra Livro Caixa: essa opção permitirá que a partir da escrituração do do livro de Entradas,  Saídas e  e Serviços  sejam gerados lançamentos para o o Livro Caixa  automaticamente. Veja mais informações em em Integrando o Livro Caixa.
    Utiliza Vínculo: a a cada lançamento inserido nos livros de Entradas, Saídas e Serviços, será gerado um lançamento para o livro caixa. Do contrário, você deverá executar a geração dos dados para o livro caixa, de um determinado período. Veja mais informações em em Integrando o Livro Caixa

    Financeiro

    A opção de de Integração com o Financeiro  estará disponível apenas se utilizar o o Sistema Financeiro. Assinalando esta opção no menu menu Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Financeiro  será permitido permitido configurar os códigos dos impostos  para que, ao ao gerar as guias, sejam cadastrados no Sistema Financeiro uma uma duplicata  como conta a pagar.

    Centro de Custo

    Se fará a contabilização por por centro de custo, logo abaixo estará disponível os campos para você informar os os níveis do Centro de Custo  que deseja utilizar, se apenas um, ou como num plano de contas, você poderá estabelecer até  3 níveis de detalhe. Lembre-se de cadastrar os seus "centros de custo" no menu menu Manutenção/Tabelas/Centros de Custo  (ver item item Cadastrando Centros de Custo).

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    IMPORTAÇÃO DE NFE E XML

    Configurações padrão da importação de XML  no padrão do emissor NF-e, onde é possível determinar determinar onde estarão os arquivos a importar, para onde serão o movidos os arquivos importados  e se a a tela de importação de arquivos XML será aberta sempre que a empresa for definida.

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    PGDAS

    Essa aba será utilizada apenas por empresas com com tributação Simples Nacional,  onde através do  Código de acesso ou Certificado digital da empresa, o sistema conseguirá fazer uma uma integração com o PGDAS.

    Utilizando uma das duas opções o sistema será  direcionado à página do PGDAS/Ecac Ecac   a fim de se fazer a comparação com a apuração demonstrada no Sistema.

    Ao finalizar os sistema gerará alguns alguns PDFs do mês (Recibo/Guia/Extrato/Declaração)

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    Veja também os Itens:

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