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Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal)

      Antes de fazer a exportaçãexportação do arquivo no Menu UtilitáUtilitários>ExportaçãExportação de Dados- SPED>EscrituraçãEscrituração ContáContábil Fiscal>ExportaçãExportação devem ser preenchidos os ParâParâmetros para a ECF.

      Na definiçãdefinição da empresa, se a mesma jájá tinha realizado os parâparâmetros para a DIPJ esses parâparâmetros serãserão aproveitados para o ECF.

      REGIME LUCRO PRESUMIDO – – Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido, a Forma de apuraçãapuração jájá ficaráficará definida como sendo Trimestral, a implementaçãimplementação no Sistema estáestá de acordo com o que a DIPJ jájá exigia anteriormente.

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      REGISTROS:

      ( 0000,0010,0020,0030,0930) –– registros cadastrais;

      P100 –– P150: serãserão trazidas as informaçõinformações constantes na ECD (PRESUMIDO);

      P200 –– P500: seráserá alimentado pelo sistema fiscal sendo:

      P200 –– base do IRPJ –– informaçãinformação da nota fiscal –– igual ao relatórelatório de apuraçãapuração de tributos federais do Fiscal;

      P300 –– valor do imposto IRPJ –– igual ao relatórelatório de apuraçãapuração de tributos federais do Fiscal;

      P400 –– base da CSLL –– informaçãinformação da nota fiscal –– igual ao relatórelatório de apuraçãapuração de tributos federais do Fiscal;

      P500 –– valor do imposto –– igual ao relatórelatório de apuraçãapuração de tributos federais do Fiscal;

      Se o regime for pelo livro caixa nãnão ira gerar os registros P100 e P150. SóSó ira preencher se houver contabilidade;

      A forma de apuraçãapuração deve estar preenchido ( 0000,0010,0020,0030,0930) –– sãsão os registros da aba dos parâparâmetros da ECF:

      LUCRO REAL – – Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Real a Forma de ApuraçãApuração deverádeverá ser definida manualmente. Para as empresas enquadradas o Lucro Real o Sistema iráirá gerar os dados cadastrais e as informaçõinformações gerais (Bloco Y), ou seja, identificaçãidentificação de sósócios ou titular e seus rendimentos.

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      REGISTROS

      (0000, 0020,0030,0930) –– registros cadastrais;

      NãNão traz os blocos “L”“L”, somente L100 e L300 pela ECD, os demais deverádeverá ser preenchido manual;

      Registro-Bloco LACS –– nãnão leva pelo sistema;

      Registros N500, N630 IRPJ nãnão leva pelo sistema

      Registros N650, N670 CSLL.nãnão leva pelo sistema

      Depois de realizar a todos os processos referente ao Sistema Livros Fiscais, para geraçãgeração do Arquivo, vocêvocê deverádeverá primeiramente acessar o menu menu UtilitáUtilitários>ExportaçãExportação de Dados- SPED>EscrituraçãEscrituração ContáContábil Fiscal>ParâParâmetros

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      E preencher todas as informaçõinformações pertinentes a empresa.

      Aba ParâParâmetros 1

      Quando a Empresa estiver enquadrada no no Lucro Presumido seráserá possípossível definir se a EscrituraçãEscrituração éé atravéatravés do Regime de Caixa   ou CompetêCompetência, caso a Empresa esteja enquadrada no Lucro Real a EscrituraçãEscrituração deverádeverá estar vazio.

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      As informaçõinformações dos ParâParâmetros 2 deverãdeverão ser preenchidas manualmente, de acordo com os dados da empresa.

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      Na aba Demais InformaçõInformações 1 deverádeverá ser selecionado SIM ou NÃNÃO para cada informaçãinformação pedida pelo sistema.

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      A aba Demais InformaçõInformações 2 éé continuaçãcontinuação de InformaçõInformações 1 e tambétambém deverádeverá ser preenchida com SIM e NÃNÃO.

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      A aba Demais InformaçõInformações 3 éé continuaçãcontinuação de InformaçõInformações 2 e tambétambém deverádeverá ser preenchida com SIM e NÃNÃO.

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      A aba Outras InformaçõInformações sósó estaráestará habilitada para definiçãdefinição da Conta Referente se a empresa utilizar o Sistema ContáContábil  e deverádeverá ser informada manualmentemanualmente   –– no Sped, seráserá o registro Y672.

      Nesse caso deverádeverá ser definida a Conta Referente e em seguida deve-se clicar no BotãBotão “NOVO”“NOVO” para buscar no plano de contas do Sistema ContáContábil a conta que deverádeverá compor o valor da Conta Referente selecionada.

      Obs. Para registro 0930 –– deve ser preenchido os campos de signatásignatários ( responsáresponsável legal e pela escrituraçãescrituração ), porque essas informaçõinformações ele nãnão traz dos parâparâmetros adicionais da empresa, mesmo que jájá marcado;

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      ApóApós preencher os parâparâmetros da ECF iráirá habilitar o menu de geraçãgeração, em UtilitáUtilitários>ExportaçãExportação de dados>EscrituraçãEscrituração ContáContábil Fiscal>ExportaçãExportação.

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      As informaçõinformações da aba Principal sãsão obrigatóobrigatórias mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situaçãsituação especial)

      SituaçãSituação Especial da empresa sempre deve estar preenchida, mesmo quando nãnão seja situaçãsituação especial deve estar marcando a opçãopção de NORMAL;

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      A informaçãinformação de rendimentos de sósócios ira buscar do Sistema Folha de Pagamento: para pro labore evento padrãpadrão e079 e para Lucros isentos e083 –– no SPED, seráserá o registro Y611.

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      ObservaçãObservação:

      Quando alguma informaçãinformação estiver faltando e for obrigatóobrigatória, ou atéaté a informaçãinformação estiver em desacordo com uma outra situaçãsituação o sistema iráirá deixar os campos grifados e teráterá a letra E, que teráterá uma explicaçãexplicação do que o sistema espera;

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      ApóApós preencher os parâparâmetros da ECF iráirá habilitar o menu de geraçãgeração, em UtilitáUtilitários>ExportaçãExportação de dados>EscrituraçãEscrituração ContáContábil Fiscal>ExportaçãExportação.

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      As informaçõinformações da aba Principal sãsão obrigatóobrigatórias mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situaçãsituação especial)

      SituaçãSituação Especial da empresa sempre deve estar preenchida, mesmo quando nãnão seja situaçãsituação especial deve estar marcando a opçãopção de NORMAL;

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      A informaçãinformação de rendimentos de sósócios ira buscar do FP : para pro labore evento padrãpadrão e079 e para Lucros isentos e083 –– no SPED, seráserá o registro Y611.

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      ObservaçãObservação:

      Quando alguma informaçãinformação estiver faltando e for obrigatóobrigatória, ou atéaté a informaçãinformação estiver em desacordo com uma outra situaçãsituação o sistema iráirá deixar os campos grifados e teráterá a letra E, que teráterá uma explicaçãexplicação do que o sistema espera;

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      ApóApós todas as informaçõinformações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportaçãexportação seráserá gerado o arquivo com o nome: ABREVIADO_PER.INICIAL-PER.FINAL_SpedECF;

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      RealizaçãRealização da ImportaçãImportação para o Sped ECF

      Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botãbotão.

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      Ou clique em Arquivo/Importar

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      Do lado esquerdo da tela estãestão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu períperíodo, selecionar a empresa e abriráabrirá o períperíodo;

      Selecione a empresa que deseja abrir o períperíodo.

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      ApóApós selecionado o períperíodo seráserá aberta a escrituraçãescrituração com seus detalhamentos para cada registro, para verificaçãverificação das informaçõinformações.

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      As informaçõinformações do Bloco P relativos a base de cácálculo do IRPJ e CSLL, deverãdeverão ser conferidas com os dédébitos declarados na DCTF.

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      Depois das conferêconferências realizadas, façfaça a validaçãvalidação da ECF

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      Em seguida gere o arquivo para a entrega da ECF

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      Assine a ECF utilizando o certificado e-CNPJ da Empresa ou e-CPF de um dos responsáresponsáveis

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      Caso seja necessánecessário RETIFICAR a ECF fazer as escrituraçõescriturações e correçõcorreções necessánecessárias na escrituraçãescrituração do sistema.

      Retornar no Menu UtilitáUtilitários>exportaçãexportação de Dados- SPED>EscrituraçãEscrituração ContáContábil Fiscal>ExportaçãExportação.

      Selecionar a opçãopção ECF retificadora preenchendo o NúNúmero do Recibo da ECF Anterior e a Hashcode da ECF Anterior.

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      Recuperando dados da ECD (EscrituraçãEscrituração ContáContábil Digital) dentro da ECF

      Nada seráserá levado da contabilidade do Sistema, somente a importaçãimportação pela tela de recuperaçãrecuperação direto pelo Sped ECF –– menu Recupera ECD e ou EscrituraçãEscrituração –– recuperar dados do ECD;

      Para que seja realizada a a RecuperaçãRecuperação dos dados da ECD, dentro do PVA, quando estiver importado os dados do sistema, e com a escrituraçãescrituração aberta, vocêvocê deverádeverá selecionar:

      • EscrituraçãEscrituração/Recuperar Dados de ECD
      • Os dados recuperados irãirão para os registros: C e E;
      • As informaçõinformações dos sósócios ou titular e dirigentes estãestão no registro Y600 e Y611;

      ApóApós a importaçãimportação realizada com sucesso, as informaçõinformações conferidas, o cliente iráirá validar ECF/Gerar arquivo para Entrega/Assinar escrituraçãescrituração e Transmitir a ECF

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      Localize o Arquivo da ECD

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      • Registros C (exemplo C040) e E serãserão oriundos do ECD; alguns campos apóapós importaçãimportação do arquivo (este arquivo validado e assinado –– nãnão precisa ter sido transmitido) nãnão serãserão possípossíveis de modificaçãmodificação (seráserá fechados) como E155 e E355;
      • Registro 0000 quando sofrer alteraçãalteração, nãnão sobrescreve no SPED ECF, tendo que eliminar o conteúconteúdo no Validador e importar novamente;

      As apuraçõapurações de base de cácálculo para IRPJ e CSSL, que o nosso Sistema gera para as empresas Lucro presumido estãestão nos registros registros P200/P300 (IRPJ) e P400/P500 (CSLL)

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      As informaçõinformações dos sósócios ou titular e dirigentes estãestão no registro Y600 e Y611.

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      ApóApós a importaçãimportação realizada com sucesso e as informaçõinformações conferidas, a empresa iráirá realizar a validaçãvalidação da ECF, no menu Gerar arquivo para Entrega –– Assinar escrituraçãescrituração e Transmitir a ECF

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      Veja tambétambém os Itens:

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