Escriturando Livro de Serviços Tomados
Para empresas do Lucro Presumido ou Lucro Real o ISS deverádeverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:
Para empresas do Simples Nacional o ISS deverádeverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:
Se nas notas de serviçserviços tomados houver retençãretenção de impostos vocêvocê deverádeverá indicar os parâparâmetros dos impostos retidos.
ObservaçãObservação
Verifique a forma de recolhimento (individual ou unificado).
Para escriturar manualmente o Livro de ServiçServiços vocêvocê entraráentrará no Menu Menu MovimentaçãMovimentação/EscrituraçãEscrituração dos Livros Fiscais/EscrituraçãEscrituração do Livro de ServiçServiços Tomados.
1) Aba InformaçõInformações Nota Fiscal
Informe:
- Modelo
NúNúmero do DocumentoEspéEspécieSéSérieSubséSubsérie- Data de
competêcompetência - Data de
EmissãEmissão - Lote
Dados do Emitente - informe os dados do Fornecedor emitente da Nota Fiscal de ServiçServiços Tomados
InformaçõInformações Fiscais
Informe:
CóCódigo Fiscal- Desdobramento do
CóCódigo Fiscal CóCódigo doServiçServiço - No Livro deServiçServiços Tomadosvocêvocêregistraráregistrará todas as notas fiscais deserviçserviços tomados. Suaescrituraçãescrituraçãoéé muito parecida a do Livro de Entradas, com algumasinformaçõinformações a mais, quesãsão:
a) o CóCódigo do ServiçServiço para recolhimento
b) o Modelo da Nota Fiscal para a DES - DeclaraçãDeclaração EletrôEletrônica de ServiçServiços. A DES éé exclusiva do MunicíMunicípio de SãSão Paulo.
MunicíMunicípio dePrestaçãPrestação- Valor
ContáContábil Total
2) Aba InformaçõInformações Adicionais
Informe
- o
MunicípioMunicípio - o
CódigoCódigo DIPAM - Forma de
TributaçãTributação - Data de
RetençãRetenção do ISS InformaçõInformações para o SINCO- Tipo de Faturamento
3) Aba Validadores
SPED CONTRIBUIÇÃCONTRIBUIÇÃO
Informe os dados para Ajuste e Documentos Fiscais Referenciados que deverãdeverão estar informados no arquivo para Entrega do SPED ContribuiçõContribuições
EFD REINF
Informe os dados para geraçãgeração e entrega do EFD REINF
ParâParâmetros dos Eventos SéSérie R2010
- Obra
ObservaçãObservação- Tipo de
ServiçServiço
ParâParâmetros dos Eventos SéSérie R4000
CóCódigo da Natureza do RendimentoPadrãPadrão- Forma de
TributaçãTributação sobre rendime4ntos debeneficiábeneficiários domiciliados no exterior
4) Aba ObservaçãObservação
Informe nesta aba as ObservaçõObservações importantes para a Nota Fiscal de ServiçServiços Tomados que estáestá sendo Escriturada
IMPORTANTE
Somente os municímunicípios de SãSão Paulo e Campinas possuem tratamentos especíespecíficos de acordo com as legislaçõlegislações de cada municímunicípio, e apenas esses municímunicípios poderãpoderão imprimir o livro.
5) Para imprimir o livro, basta acessar o menu:
RelatóRelatórios/Livros Fiscais/Livro deServiçServiços/Modelo56,se omunicímunicípio forSãSão PauloRelatóRelatórios/Livros Fiscais/Livro deServiçServiços/Modelo3, se omunicímunicípio for Campinas.
6) Para imprimir o relatórelatório para os demais municímunicípios acessar Relatóacessar Relatórios/ RelatóRelatórios Auxiliares Mensais/ ConferêConferência/ ServiçServiços Tomados.
Veja tambétambém os Itens:
- Escriturando Livro de Entradas
- Escriturando Livro de
SaíSaídas - Escriturando Livro de
PrestaçãPrestação deServiçServiços - Escriturando Livro de
ServiçServiços Tomados - Escriturando Livro Caixa
- Escriturando Livro de
InventáInventário - Importando Arquivos TXT
- Importando Arquivos
TemporáTemporários EscrituraçãEscrituração do Livro deVeíVeículosEscrituraçãEscrituração do Livro CaixaEscrituraçãEscrituração do Livro deCombustíCombustíveis - Tanque/Bomba- Parametrizando o Sistema - Livros
- Parametrizando o Sistema - Livros de
ServiçServiços - Parametrizando o Sistema - Livro Caixa
EscrituraçãEscrituração do Livro deCombustíCombustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPIEscrituraçãEscrituração do Livro de Entradas,SaíSaídas eServiçServiçosEscrituraçãEscrituração do Livro deServiçServiços Prestados e TomadosEscrituraçãEscrituração de Cupom FiscalEscrituraçãEscrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais