Skip to main content

DIEF (Declaração de Informações Econômico-Fiscais ) - PARÁ (PA)

DeclaraçãDeclaração de InformaçõInformações EconôEconômico Fiscais –– DIEF DIEF 

De acordo com o Manual da DIEF - A finalidade da DIEF éé permitir, àà AdministraçãAdministração TributáTributária do Estado do ParáPará, o conhecimento das operaçõoperações e prestaçõprestações realizadas pelos sujeitos passivos do ICMS,  inclusive as nãnão tributadas ou com imunidade do imposto, visando a confecçãconfecção da balançbalança comercial do do Imposto sobre OperaçõOperações Relativas àà CirculaçãCirculação de Mercadorias e sobre PrestaçõPrestações de ServiçServiços de de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de ComunicaçãComunicação –– ICMS e a obtençãobtenção das informações informações necessánecessárias àà apuraçãapuração do valor adicionado para efeito de cácálculo do ííndice de participaçãparticipação dos dos MunicíMunicípios no produto da arrecadaçãarrecadação do ICMS, aléalém de tambétambém servir como instrumento de de formalizaçãformalização do crécrédito tributátributário nos termos estabelecidos no art. 15 da Lei nºnº 6.182, de 30 de dezembro de 1998.

ConfiguraçõConfigurações necessánecessárias para ExportaçãExportação da DIEF - PARÁPARÁ - PA PA 

Para que vocêvocê consiga gerar o arquivo e realizar a exportaçãexportação para a DIEF ParáPará, nos dados Cadastrais da Empresa, obrigatoriamente deverádeverá ter o campo InscriçãInscrição Estadual Preenchido e o Estado do endereçendereço da Empresa tem de ser ParáPará.

Acesse o menu menu ManutençãManutenção>Empresas>ParâParâmetros Adicionais da Empresa

image.png

Acesse a aba IntegraçõIntegrações >Livros –– marque o check box –– Entrega DIEF PA, se possui SubstituiçãSubstituição TributáTributária e e Selecione Regime TributáTributário

image.png

Ainda nos ParâParâmetros Adicionais da Empresa verifique se o ICMS estáestá habilitado. O CóCódigo de Recolhimento e CóCódigo do Prazo de Recolhimento devem  estar preenchidos.

image.png

Registro Tipo 88 –– Subtipo 10 –– Dados do Contribuinte

Acesse o menu ManutençãManutenção>Empresas>ParâParâmetros da Empresa

image.png

Acesse a a Aba>ResponsáResponsável>Empresa e Escrituração Escrituração e preencha as informaçõinformações referente ao ao ResponsáResponsável Legal pela Empresa e os dados do ResponsáResponsável pela EscrituraçãEscrituração - Contador, uma observaçãobservação éé o núnúmero do CRC (núnúmero da inscriçãinscrição do contador do estabelecimento, no Conselho Regional de Contabilidade), deve ser registrado com 6 dídígitos numénuméricos e uma letra.

Exemplo: 123456T, sendo as letras:

  • O –– origináoriginário,
  • S –– secundário secundário 
  • T –– transferido;

image.png

Atualize o cócódigo do MunicíMunicípio própróprio para a DIEF –– PA PA 

Campo_16 CóCódigo do MunicíMunicípio

Para essa atualizaçãatualização, acesse o menu ManutençãManutenção>Tabelas>Cidades>ManutençãManutenção

image.png

Clique no Botão Botão FunçãFunção Extra 1 –– Copia Cidades de acordo com a Tabela IBGE

image.png

Defina Todos os Estados Estados e clique em OK

image.png

Atualize o cadastro de Clientes com os cócódigos do IBGE

image.png

Atualize o cadastro de Fornecedores com os CóCódigos do IBGE

image.png

Depois das atualizaçõatualizações realizadas o Sistema darádará mensagem informando que as AtualizaçõAtualizações foram concluíconcluídas com sucesso

image.png

Editando o cadastro de Cidades do Estado do ParáPará

image.png

VocêVocê iráirá verificar que o Campo Dief/PA estaráestará preenchido

image-1686310326635.png

Campo_11 Tipo de Logradouro Verifica se o logradouro informado consta na base de dados da DIEF ––

segue abaixo relaçãrelação dos logradouros váválidos.

image-1686310363845.png

Registro Tipo 88 - Subtipo 18 - Dados de DéDébito da ApuraçãApuração do ICMS

Registro Tipo 88 - Subtipo 19 - Dados de CréCrédito da ApuraçãApuração do ICMS

Para a informaçãinformação dos Registros Tipo 88 vocêvocê deverádeverá acessar o menu MovimentaçãMovimentação>Outros DéDébitos/CréCréditos e Estornos>ICMS

image.png

Preencha:

  • ReferêReferência (MêMês e Ano)
  • Dados Complementares - descriçãdescrição
  • VaçVaçpr
  • Tipo (Outros DéDébitos ou Outros CréCréditos, Estorno Outros DéDébitos, Estorno de CréCrédito)
  • CóCódigo do Subitem
  • CóCód. Ajuste ApuraçãApuração
  • CóCódigo de AutorizaçãAutorização
  • OcorrêOcorrência
  • FundamentaçãFundamentação Legal
  • Data Inicial e Final da ApuraçãApuração
  • Nota Fiscal Relacionada
  • RazãRazão Social
  • Data do Visto
  • Justificativa

image.png

image.png

Registro ANEXO III –– IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊMÊS REFERÊREFERÊNCIA –– Registro

Tipo 88, Subtipo 21

Acesse o menu RelatóRelatórios>Guias de Recolhimento>ICMS /Diferencial de AlíAlíquotas

image.png

Ao emitir a guia de recolhimento informe corretamente o CóCódigo da Receita

Exemplo:  1146 - ICMS ANTECIP. SOBRE ENTRADAS

image.png

*Obs.: O Sistema gera um aviso quando nãnão existe movimento –– clique em ok e concluir a exportaçãexportação, poréporém se háhá guias –– clique para cancelar

image.png

Registro ANEXO II –– SUBSTITUIÇÃSUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁTRIBUTÁRIA –– Registro Tipo 88, Subtipo 23 23 

Acesse o menu ManutençãManutenção>Tabelas>Plano Fiscal

image.png

Edite o CFOP –– substituiçãsubstituição tributátributária e selecione a natureza da OperaçãOperação para DIEF - PA

image-1686310546438.png

image-1686310560541.png

O Sistema faráfará a exportaçãexportação dos seguintes Registros:

Registro Tipo 88 - Subtipo 10 - Dados do Contribuinte

Registro Tipo 88 - Subtipo 11 - Dados do Livro de ApuraçãApuração

Registro Tipo 88 - Subtipo 12 - Dados de Outras Receitas do MêMês

Registro Tipo 88 - Subtipo 18 - Dados de DéDébito da ApuraçãApuração do ICMS

Registro Tipo 88 - Subtipo 19 - Dados de CréCrédito da ApuraçãApuração do ICMS

Registro Tipo 88 - Subtipo 20 - Dados de ApuraçãApuração do Imposto

Registro ANEXO III –– IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊMÊS REFERÊREFERÊNCIA –– Registro Tipo 88, Subtipo 21

Registro ANEXO II –– SUBSTITUIÇÃSUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁTRIBUTÁRIA –– Registro Tipo 88, Subtipo 23

Para realizar a ExportaçãExportação dos dados DIEF-PA, acesse o menu UtilitáUtilitários>ExportaçãExportação de Dados>DIEF*PA

image.png

O Sistema apresentaráapresentará a tela para que vocêvocê defina:

Aba GeraçãGeração

  • Finalidade (Normal, Substitutiva ou Baixa
  • PeríPeríodo de ReferêReferência Mensal (data inicial e data final)
  • DiretóDiretório para GeraçãGeração do Arquivo

image-1686310591830.png

Aba Subtipo 10

  • Forma de EscrituraçãEscrituração de Impostos (Caixa ou EscrituraçãEscrituração ContáContábil)
  • Tipo de Contribuinte (Normal, produtor rural, prestador de serviçserviço ou Contribuinte ContribuiçãContribuição Centralizada)
  • Sem operaçõoperações com CartõCartões de CréCrédito/DéDébito (sim ou nãnão)

image-1686310605805.png

*Obs.: Para o Registro 8823 –– Anexo II –– seráserá necessánecessário informar no Plano Fiscal a natureza da OperaçãOperação – – caso nãnão preenchido o sistema gerarágerará uma inconsistêinconsistência e nãnão exportaráexportará o arquivo.

Verifique nos CFOPs abaixo no menu ManutençãManutenção>Tabelas>Plano Fiscal o campo DIEF-PA

  • 1.403
  • 1.411
  • 2.403
  • 5,405
  • 5,411

Veja tambétambém os Itens:

Back to top