Comprovante anual de retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR
Para que vocêvocê consiga visualizar o Comprovante Anual de RetençãRetenção de CSLL, COFINS, PIS E IR, deverádeverá primeiramente acessar o o menu ManutençãManutenção>Empresas>ParâParâmetros Adicionais da Empresa
Aba Livros, sub aba ServiçServiços Prestados/Tomados
Defina que Escritura Livro de ServiçServiços Tomados.
Em seguida acesse a sub aba Caixa/CombustíCombustível/VeíVeículos e defina que Escritura Livro Caixa.
Na aba IntegraçõIntegrações, sub aba Livros/Sistemas/Validadores, defina que Integra com Livro Caixa
Na aba Impostos, sub aba Impostos Retidos, selecione os CóCódigos dos Impostos. Esses cócódigos vem da tabela de Impostos do sistema que estãestão no Menu ManutençãManutenção>Tabelas>Impostos Federais/Estaduais.
ObservaçãObservação: verificar se o recolhimento seráserá unificado(PIS/COFINS/CSLL) ou uma alíalíquota para cada imposto.
No momento da EscrituraçãEscrituração das Notas Fiscais de ServiçServiços Tomados, as retençõretenções deverãdeverão estar escrituradas nas notas.
Para que o Sistema considere as retençõretenções deverádeverá cadastrar os CFOPs escriturados nas notas com retençõretenções no Menu ManutençãManutenção>IntegraçõIntegrações>Contas ContáContábeis>CóCódigos Fiscais e VíVínculo com o Livro Caixa indicando o respectivo HistóHistórico para a retençãretenção.
Posteriormente processe os dados para o Livro Caixa no Menu MovimentaçãMovimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>Processa dados anteriores a opçãopção>ManutençãManutenção e MovimentaçãMovimentação>Gera Dados p/ Livro Caixa>GeraçãGeração.
Para a emissãemissão do relatórelatório de retençõretenções acesse o Menu RelatóRelatórios>Compr. Anual de Ret. CSLL, COFINS, PIS e IR.
Preencha os campos conforme as informaçõinformações que deseja visualizar.
CóCódigo deRetençãRetençãoPeríPeríodo deReferêReferência- Data da
GeraçãGeração InformaçõInformações Complementares
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JuríJurídica) e CSLL (ContribuiçãContribuição Social sobre o LucroLíLíquido RelatóRelatório de CSLL (ContribuiçãContribuição Social do LucroLíLíquido)RelatóRelatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS- Comprovante Anual de
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