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Cartilha Eventos Padrão - Configuração eSocial

Incidências x Folha de Pagamento

A tabela de incidências define se as rubricas da Folha de Pagamento terão desconto de INSS, IRRF ou o recolhimento do FGTS, podendo, inclusive, ter informações sobre os reflexos de férias, 13º salário e aviso prévio indenizado.  A divergência de informações na configuração, irão acarretar diferença de valores entre o descontado pelo Sistema e o calculado pelo eSocial/DCTF Web. Mais informações sobre o totalizador do eSocial clique aqui: Conferência do Totalizador - INSS Sistema x INSS eSocial (DCTF Web)

No Sistema Folha de Pagamento, a configuração necessária é realizada no menu  Manutenção>Eventos>Manutenção - Selecione o evento/aba  Informações eSocial;  Exemplo evento padrão abaixo e001 - Salário Base.

image.png

Onde se for informada uma incidência que o Sistema consiga detectar que está errada, será apresentada mensagem te alertando sobre o erro. 

image-1681990838271.png

Para facilitar na identificação dos códigos adequados as incidências do eSocial em relação aos eventos padrão do sistema,  segue Tabela extraída do manual do eSocial revisada em:  06/02/2025 - v.S-13

       
EventosDescricaoRubricaPrevidencia SocialIRRFFGTSPIS/PASEP s/ Folha
e001Salário Base Mensal100011111111
e002Salário Proporcional100011111111
e003Salário Família140951090000
e004Salário Família Proporcional140951090000
e005Salário Décimo Terceiro500112121212
e006Salário Mínimo100011111111
e007Adicional Noturno120511111111
e008Diferença de Férias101611131111
e009Gratificação121111111111
e010Comissões120711111111
e011Adiantamento de Salário com IR550100110000
e012Adiantamento de Salário 13º550400091200
e013Férias Normais101611091111
e014Férias Proporcionais600600740000
e015Férias Vencidas600700740000
e016Prêmio por Tempo de Serviço120611111111
e017Média de Comissão120711111111
e018D.S.R. Horista101211111111
e019Complemento Benefício Previdenciário401000090000
e020Auxílio Doença - Afastamento de 15 dias que antecedem o Auxílio-Doença105000111100
e021Salário Maternidade405021111100
e023Abono Pecuniário102300750000
e024Créditos Diversos109911111111
e025Auxílio Acidente401000090000
e026Ajuda de Custo160300730000
e027Indenização - Lei Nr. 7238/84 Art. 9610200740000
e028Reembolso de INSS162300090000
e029Complemento Salário Familia - Lei 8.213100911111111
e030Média de Horas Extras100311111111
e031Desconto Adiantamento 13º Variável921400091200
e032Reembolso de Impostos de Renda998900090000
e033Diferença de Abono de Férias102300750000
e034Indenização Cláusula 44 - C. Coletiva612900740000
e035Abono Salarial - 12/91?00090000
e036Restituição Desconto Indevido998900090000
e037Complemento 13º Salário500512121212
e038Indenização Art. 479 CLT - C. Exp.610400740000
e039D.S.R. Variável101211111111
e040Produtividade120711111111
e041Quebra de Caixa122511111111
e042Adicional de Insalubridade120211111111
e043Adicional de Periculosidade Mensal120311111111
e0441/3 de Férias101711091111
e045FGTS - Multa Rescisão610100740000
e046Aviso Indenizado600300742100
e047FGTS - Base FGTS 8%109900090000
e048Vencimento - 50% Sal. Prop. Dias. Falt920911111111
e049'Adic. Insalubridade p/ Adiant.550100110000
e050Adicional de Insalubridade 13º500112121212
e0511/3 de Férias Proporcionais600600740000
e052Saldo Salário Rescisão600011111111
e055Horas Extras 50%100311111111
e056Horas Extras 75%100311111111
e057Horas Extras 100%100311111111
e058Horas Extras 120%100311111111
e059Horas Extras 120% Noturna100311111111
e060FGTS Quitação109900090000
e061Férias com Abono Pecuniário101611091111
e062Horas Extras / Rescisão100311111111
e063Horas Extra 165%100311111111
e0641/3 de Férias101711091111
e066Media de DSR s/ Horas Extras101211111111
e067Salário 13º Indenizado600112122112
e068Comissão120711111111
e069Arredondamento Mês Anterior299900090000
e070Arredondamento do Mês299900090000
e071Hora Aula 1100011111111
e072Hora Aula 2100011111111
e073Hora Aula 3100011111111
e074Salário Aula100011111111
e075D.S.R. sobre Horas Aula101211111111
e076Hora Atividade129911111111
e077Aula Extra100311111111
e0781/3 de Abono Pecuniário102300130000
e079Pro-Labore350811110000
e080Valor da Remuneração350111110000
e08213º Ref. Salário Maternidade405122121200
e083Lucro Isento para Sóciosexcluído do eSocial00790000
e084Complem. Media de H.E. 13º500512121212
e085Férias em Dobro102400130000
e086Empréstimo293000090000
e087Salário Maternidade Meses Anteriores405021111100
e088Adiantamento de Pró-Labore350800110000
e089Adiantamento de Remuneração350100110000
e090Multa Resc. Cont. Experiência610400740000
e091Férias (Aviso Prévio Indenizado)600600740000
e0921/3 de Férias (Aviso Prévio Indenizado)600600740000
e093Horas Extras Intervalo Jornada100311111111
e09413º Salario Proporcional Rescisão600212121212
e095Remuneração Base INSS Transp. Autônomo3501117010000
e096Remuneração Base IRRF Transp. Autônomo350100110000
e097Prestação de Serviços Transp. Autônomo3501007010000
e098Bolsa Estágio135000110000
e300IRRF920300310000
e301INSS920131410000
e302Retenção de IR s/ Salário 13º920300320000
e303Retenção de INSS s/ 13º920132420000
e304Desconto Adiantamento Salarial920000110000
e305Desconto Adiantamento 13º Salário921400091200
e306Retenção de IR sobre Férias920300330000
e307Contribuição Assistencial Mensal923200090000
e308Mensalidade Sindicado923100090000
e309Pensão Alimentícia 1ª Quinzena921300510000
e310Contribuição Confederativa Mensal923300090000
e311Pensão Alimentícia 2ª Quinzena921300510000
e312Seguro em Grupo925000090000
e313Desconto de Farmácia925800090000
e314Desconto Sesi925800090000
e315Desconto de Empréstimo925500090000
e316Desconto Diferença de Salário929911111111
e317Descontos Diversos929900090000
e318Complemento de INSS920131410000
e319Desconto de Abono de Salário929900090000
e320Desconto de Vale Refeição vinculado ao PAT924300090000
e321Adiantamento de Férias922100090000
e322Reembolso Despesas Médicas921900090000
e323Adiantamento de Rescisão920000090000
e324Contribuição Sindical Mensal923000090000
e325Desconto 50% Sal. Prop. Dias Faltas920911111111
e326Atrasos920911111111
e327Faltas 920711111111
e328Unimed921900090000
e329Média de Horas Extras 13º Sal500111111111
e330Vale Transporte921600090000
e331Desconto Arred. Mês Anterior299900090000
e332Arredondamento do Mês299900090000
e333Desconto Contribuicao Sindical923000090000
e334Saldo Negativo do Mes Anterior293000090000
e335Retenção INSS Socios/Autonomos920131410000
e336Desconto Adiant. 13º Sal. Férias921400090000
e337IRRF Sócios/Autônomos920300310000
e338Retenção de IR sobre PLR920300340000
e339Dedução de Terceiros921700090000
e340Pensão Alimentícia921300510000
e341Retenção de IR Rec. Férias920300330000
e342Pensão Alimentícia s/ 13º Salário921300520000
e343Pensão Alimentícia s/ Férias921300530000
e344Desconto Adiant. Pró-Labore920000110000
e345Desconto Adiant. Remuneração920000110000
e346Pensão Alim s/ Férias Venc. Prop.921300530000
e347Adiantamento Compl. Rescisão920000090000
e348Multa Resc. Cont. Experiência690400740000
e349Plano de Saúde921900090000
e350Plano Odontológico921900090000
e351Aviso não Trabalhado690100090000
e352Plano de Saúde Sócios921900090000
e353INSS Férias920500430000
e354Desconto de DSR921011111111
e601Depósito do FGTS990800090000
e602Base do IR990300090000
e603Base do INSS990100090000
e604Base do FGTS990200090000
e605Base da RAIS998900090000
e606Base IR s/ 13º990300090000
e607Base IR s/ Férias990300090000
e608Base INSS s/ 13º990100090000
e609Deposito FGTS s/ 13º990800090000
e610Base FGTS s/ 13º990200090000
e611Base Deducao IR998900090000
e612Contrib. Socios/Autonomos998900090000
e613Diferença INSS na Rescisão998900090000
e614Base Deducao IR 13º998900090000
e615Multa Rescisória (FGTS)990400090000
e616Base RAIS Adiant 13º998900090000
e617Base RAIS 13º998900090000
e618Salário Base998900090000
e619Base Multa Rescisória990400090000
e620Base Dedução IR Férias998900090000
e621Base IR s/ PLR990300090000
e622Base Dedução IR PLR998900090000
e623Base Dedução IR Previdência Privada998900090000
e624Dependente de IRRF - Mensal998900110000
e625Dependente de IRRF - Férias998900130000
e626Dependente de IRRF - 13ºSalario998900120000
e627Auxílio-doença acidentário Informativo.993200091100
e628Aux.13º doença-acidentário Informativo993200091200
e629Auxilio serviço militar informativo990500091100
e630Auxilio 13º serviço militar informativo990500091200
e631Auxilio Licença Maternidade Informativo993000091100
e632Aux 13º Licença Maternidade Informativo993100091200
e700Total Líquido Holl. Mensais998900090000
e701Total Líquido das Férias998900090000
e702Total Líquido das Rescisões998900090000
e703GPS (Valor Líquido)998900090000
e704GPS (Empresa - Total)998900090000
e705PIS s/ Trab. Assalariado998900090000
e706Retirada Pró-Labore (V.Liq.)998900090000
e707Retirada Pró-Labore (V.Bruto)998900090000
e708IRRF (Pró-Labore)998900090000
e709Lucro Isento Distr. aos Sócios998900090000
e710INSS (Pró-Labore)998900090000
e711Recibo Autôn. (Valor Líquido)998900090000
e712Recibo Autônomo (Valor Bruto)998900090000
e713IRRF (Recibo Autônomo)998900090000
e714INSS (Recibo Autônomo)998900090000
e715Total Líq. Holl. Adiant.998900090000
e716Liquido 13º Salário998900090000
e717GPS 13º Salário (Líquido)998900090000
e718GPS 13º Salário (Empresa)998900090000
e719GPS (Terceiros - Exclusivo)998900090000
e720GPS (Acid. Trab. - Exclusivo)998900090000
e721GPS (Empresa - Exclusivo)998900090000
e722GPS 13º (Terceiros - Exclusivo)998900090000
e723GPS 13º (Ac. Trab. - Exclusivo)998900090000
e724GPS 13º (Empresa - Exclusivo)998900090000
e725Contribuição Social998900090000
e726Total Líq. Pró-Labore Adiant.998900090000
e727Total Líq. Autônomo Adiant.998900090000
e728Adiant. Líq. 13º Sal.998900090000
e729Dedução Salário Maternidade998900090000
e730Dedução Salário Família998900090000
e7311/12 13º Salário998900090000
e7321/12 INSS Empr s/13º Salário998900090000
e7331/12 FGTS sobre 13º Salário998900090000
e7341/12 13º Sal + INSS Emp + FGTS998900090000
e7351/12 Férias998900090000
e7361/12 INSS Empresa sobre Férias998900090000
e7371/12 FGTS sobre Férias998900090000
e7381/12 Férias + INSS Empr + FGTS998900090000
e7391/12 13º Sal. Dif. Meses Ant.998900090000
e7401/12 INSS Emp. s/13º Dif. Ant.998900090000
e7411/12 FGTS s/13º Sal. Dif. Ant.998900090000
e7421/12 13º Sal + INSS + FGTS Df Ant.998900090000
e7431/12 Férias Dif. Meses Ant.998900090000
e7441/12 INSS Empr. s/Férias Ant.998900090000
e7451/12 FGTS s/Férias Dif. Ant.998900090000
e7461/12 Férias + INSS + FGTS Df Ant.998900090000
e7471/12 Cont Social s/Férias998900090000
e7481/12 Cont Social s/ 13. Sal.998900090000
e7491/12 Cont Social s/ Dif Férias998900090000
e7501/12 Cont Social s/ Dif 13.Sal998900090000
e751INSS Empresa sobre Férias998900090000
e752INSS Empresa sobre Mensal998900090000
e753Depósito do FGTS s/Férias990800090000
e754GPS (Outras Deduções)998900090000
e755Depósito do FGTS s/Mensal990800090000
e756INSS Empresa sobre 13º Salário998900090000
e757FGTS sobre 13º Sal. Indenizado990800090000
e758INSS Empresa p/ Sócios/Auton.998900090000
e75913º Sal. s/Licença Maternidade998900090000
e800'Complem. Media de Valores Acum. 13o. Sa'500112121212
e801Remuneração de dias de afastamento - INSS105011111111
e802Remuneração de dias de afastamento105000111100
e803Férias'101600130000
e804'1/3 de Férias'101700130000
e805'Adiantamento 13º nas Férias'550400090000
e806Férias Vencimento - eSocial101600130000
e807Férias Intermitente101611131111
e8081/3 Férias Intermitente101711131111
e809Adiantamento de Salário550100090000
e810Adiantamento de Pro-Labore 1350800090000
e811Adiantamento de Remuneração350100090000
e812D.S.R Intermitente101211111111
e813Horas Adicional Noturno Urbano120511111111
e814Horas Adicional Noturno Rural120511111111
e8151/3 de Férias em dobro102400130000
e816Licença Remunerada109911111111
      

        

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OBS.: Código de incidência da rubrica para o PIS/PASEP sobre a folha de salários somente será utilizado quando indTribFolhaPisPasep =image.png

[S] em S-1000.image.png

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Em muitosEmitos casos, é ajustado as incidências do sistema após a transmissão do e-Social, e por este motivo pode haver casos em que no sistema já conste as incidências corretas mas no Portal do e-Social a informação ainda esteja incorreta. Neste caso, será necessário gerar uma carga de “Alteração” do Evento S-1010 manualmente e realizar a transmissão ao e-Social no Gerenciador de Transmissão. Após a correção da incidência, poderá ser necessário retificar ou excluir os eventos para novo envio para que o totalizador individual fique correto. Segue passo a passo do processo de conferência e correção.

Conferência e correção dos códigos na parametrização dos eventos - Sistema  x  eSocial

1° Passo) Ao identificar a diferênça na guia, para facilitar na conferência dos eventos, identifique primeiro atraves da conferência dos totalizadores individuais no portal do eSocial, qual(is) o(s) Funcionários/Sócios/Autônomos estão com diferença entre o valor descontado e o valor calculado. 

2° Passo) Todos os eventos que constam da geração do hollerith destes funcionários devem ser conferidos ou até mesmo da folha toda caso não seja funcionários específicos.                                    

Para facilitar a visualização de quais eventos foram realmente utilizados na geração da Folha de Pagamento, poderá filtrar pela ficha financeira em Movimentação>Rotinas Anuais>Ficha Financeira - Selecione a categoria desejada (Funcionários/Sócios/Autônomos)> Manutenção, segue passo a passo: 

image.png

Informe o Código do funcionário (ou sócio/autônomo se for o caso) e avança. 

image.png

Se clicar no campo "Evento", ele organizará por códigos do menor para o maior para facilitar verificar eventos que se repetem em outras gerações.  Este menu possui os ícones de exportação PDF e Excel caso prefira imprimir. 

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3° Passo) Após ter a lista de eventos para conferir no Sistema FP, acesse o menu  Manutenção>Eventos>Manutenção - Selecione o evento e avança para Conferência;

image-1681990399136.png

Poderá filtrar pelo evento ou apenas avançar,

image-1681990557133.png

Duplo clique no evento  desejado ou ícone Altera:

image-1681990596076.png

Acesse a aba Informações eSocial e confirme se as informações referente as Incidências de Impostos estão corretas conforme a cartilha acima:

  • Natureza da Rubrica
  • INSS
  • IRRF
  • FGTS

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Após identificar e corrigir o evento com divergência entre o código padrão da cartilha e o código preenchido, no momento que clicar para salvar a alteração, a  pergunta abaixo será apresentada para geração do s1010 no modo alteração visando corrigir a incidência da rubrica enviada pro eSocial.

image.png

Após clicar em sim na pergunta acima, ele fará outra pergunta sobre alterar a incidência para todas as empresas SIM ou NÃO onde fica a seu critério a resposta pois é opcional:

image.png

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4° Passo) Realizar o envio do S1010 no Gerenciador de Transmissão, poderá filtrar na Pesquisa por Cód. Evento para facilitar nesse momento:

image.png

Caso o evento esteja correto no sistema e não apareça a pergunta acima, poderá ser gerada  a carga s1010 manual também conforme o passo a passo abaixo.

Gerando o evento s1010 - Rubricas Manualmente (se necessário)

image.png

Selecione no campo Evento o S-1010- Tabela de Rubricas  e no modo lançamento informe Alteração. 

Para selecionar o evento, clique no ícone "3 pontinhos" do  campo Início de Validade e clique em ok:

image.png

Após a seleção do evento que foi no modo Inclusão para gerar a alteração, clique em gerar carga:

image.png

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Nova Ferramenta de Conferência e envio dos s1010 por empresa

Quando você define a empresa no Sistema folha de Pagamento, é apresentada uma tela com as divergências encontradas internamente pelo Sistema. Nessa tela, o Sistema apresenta a Incidência informada no Sistema Folha de Pagamento e a incidência informada no e-Social.

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Caso a informação do Sistema Folha de Pagamento esteja correta, você conseguirá através desta tela, definir na coluna alterar SIM

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Em seguida, conseguirá através do Botão Gerar Carga de Inclusão do S-1010 e enviar, gerar a carga e enviar a mesma para o Portal do e-Social

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O Sistema irá gerar a carga e enviar para o Portal do e-Social

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Observação: Você poderá selecionar todos os eventos que desejar corrigir e  gerar a carga  para enviar para o eSocial.

Após a correção dos eventos no sistema e envio dos S1010, deverá ser realizada a conferência no eSocial também.
No eSocial o s1010 - Rúbricas estará no menu: Empregador/Dados do Empregador > Tabelas > Rúbricas

5° Passo) Correção dos totalizadores Individuais após correção das Incidencias

Após a correção das incidências no Sistema e no eSocial, para que os totalizadores individuais na Folha fiquem corretos no eSocial, será necessário enviar retificação do s1210 - Pagamento e retificar o s1200 - Remuneração. Na ordem de transmissão é s1200 primeiro e s1210 depois,  já quando é para exclusão ou retificação a ordem é o oposto. Primeiro excluir ou retificar o s1210 - Pagamento relacionado e depois o s1200 - Remuneração.

A retificação pode ser gerada pelo Gerenciador de Transmissão, em Carga Manual dos eventos:

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OBS:  Se for matriz e filial, altere o campo Nome Abreviado para o abrev da filial desejada para  gerar.

Caso necessário excluir o s1200/s1210  poderá gerar o arquivo de exclusão da mesma forma, porém nesse caso será necessário incluir o número de recibo da carga inclusão.

Se preferir, poderá excluir diretamente pelo portal e reenviar os eventos do sistema concluidos com sucesso anteriormente com a senha de suporte 07789009 conforme o passo a passo abaixo.

Selecione novamente os eventos que foram excluídos pelo Portal do e-Social (S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399) e faça novamente o envio respeitando a ordem cronológica.

Ao selecionar e clicar em enviar, o Sistema irá apresentar a informação que: “Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser enviado. Deseja forçar o envio? Clique em SIM

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Irá solicitar a senha de autorização do Suporte, informe: 07789009

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Confirmação, clique em Sim:

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E o evento ficará agurdando processamento para consultar a resposta do eSocial normalmente.

Lembrete: Nos meseses em que ocorreram Rescisão o s1200 - Remuneração não existirá, será o S2299 - Desligamento para Funcionários e o s2399 - Término de Vínculo para Sócios/Autônomos porém a forma de conferência/correção é exatamente a mesma.

Veja também os Itens

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