Skip to main content

Excluindo Gerações

Veja também os Itens:

    Caso precise identificar o mês e ano de referência em que ocorreu uma geração, seja Adiantamento, Mensal, Férias, Rescisão, etc, poderá acessar o menu Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento >- definir a categoria Funcionário, ou Sócios/Autônomos > nomos/Manutenção:o

    Ao avançar será apresentada a tela para filtros, onde poderá variar a orientação pela necessidade. Existe a opção de pesquisa por funcionário, por referência, por modo geração e por datas de pagamento:

    Será demonstrado o mês e ano em que a geração ocorreu e as siglas dos modos: AD de Adiantamento, M de Mensal, AD13 de Adiantamento 13°, R de Rescisão, etc:

    Para excluir poderá definir o sistema na referência de geração, através do botão direito do mouse em qualquer local da tela e clicar no “Mês / Ano de referência”ncia”:

    Em seguida acesse o gerador de holeriths e defina o modo de Geração que deseja eliminar:

    image.png

    Informe a faixa de código de funcionários que deseja eliminar e clique em “Elimina eventos gerados”. Por exemplo do 1 ao 20:

    OBS: O ideal é que o campo “Elimina eventos gerados” esteja marcado,marcado, pois em caso de lançamentos poderá apenas “zerar” e ao gerar novamente trazer novamente valores indevidos:

    Se for um funcionário específico poderá informar o código dele no campo inicial e final.

    Caso seja funcionários alternados, clique no ícone para seleção desta forma através da tecla CTRL:

    Casos de Geração S3000 - Exclusão

    image.png

    Quando o sistema gera o evento S3000 - Exclusão é necessário que ele seja concluidoconcluído com sucesso para efetivamente eliminar o modo geração desejado. Lembrando que, para transmissão dos eventos é necessário enviar a remuneração antes do pagamento, porém na ordem de exclusão e retificação é o oposto, sendo necessário excluir o pagamento primeiro e depois a remuneração.

    image.png

    image.png

    Outra forma de exclusão, seria através da ficha financeira no menu Movimentação> Rotinas Anuais > Ficha Financeira >- filtro pelo código e o modo geração >- clique no ícone da lixeira para eliminar todos os eventos. Em seguida, elimine também das datas de pagamento em Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento, possibilitando uma nova geração em seguida.

    Caso preferir, poderá realizar a exclusão dos eventos diretamente no portal do eSocial concluindo o s3000 manualmente.

    Cargas Manuais Gerenciamento de Transmissão

    Caso haja necessidade de gerar manualmente o evento de exclusão, clique em carga manual dos eventos:

    • Selecione o evento que deseja excluir, exemplo S-1200 - Remuneração;

    • Informe o Tipo de Carga como Arquivo de Exclusão;

    • Selecione o evento original com respectivo número de recibo através do ícone:

    OBS: Para conferir o número de recibo poderá avançar na barra até o final:


    Back to top