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Exportação do Pagamento do Contas a Pagar de Imposto Retido na Notificação de Recebimento (CC) e Pago no Sistema Financeiro (FN) para o Sistema de Contabilidade
Se a Empresa faz o cadastro de Notificações de Recebimento (NR) no Sistema Controle de Compras, c...
Cadastrando Empresas
Se você já trabalha com qualquer outro Sistema, portanto, tendo cadastrado suas empresas, ao en...
Cadastrando Fornecedores
Para cadastrar um novo Fornecedor você deverá acessar o menu Manutenção/Fornecedores: Aba Id...
Cadastrando Contas a Receber (CR)
Para cadastrar as contas a receber da empresa você deverá acessar o menu Manutenção/Contas/Co...
Cadastrando Contas a Pagar (CP)
Para cadastrar as contas a pagar da empresa você deverá acessar o menu Manutenção/Contas/Co...
Cadastrando Receitas (Contas a Receber)
O cadastro de Receita estará disponível se você nos Parâmetros Adicionais da Empresa definiu qu...
Cadastrando Despesas (Contas a Pagar)
O cadastro de Despesas estará disponível se você nos Parâmetros Adicionais da Empresa definiu...
Cadastrando Históricos Bancários
Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Históricos Você poderá cadastrar os históricos util...
Cadastrando Centros de Custo (Contas a Receber e Contas a Pagar)
Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa, Aba Estrutura das Receitas, Centro de Custo e Despe...
Cadastrando Moeda Estrangeira
Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você informou que utilizará conversão para moeda estra...
Movimentando/Baixando as Contas a Receber (CR)
Para que você consiga fazer a movimentação de um Contas a Receber, a mesma deverá estar c...
Movimentando/Baixando as Contas a Pagar (CP)
Para que você consiga fazer a movimentação de um Contas a Pagar, a mesma deverá estar cad...
Utilizando Autorização de Pagamento (Contas a Pagar - CP)
Se você parametrizou que a empresa irá utilizar Autorização de Pagamento para Contas a Pa...
Controlando Movimentação Bancária (Contas a Receber e Contas a Pagar)
As Movimentações Bancárias possibilitam que a Empresa consiga baixar/movimentar várias Cont...
Cadastrando Cheques Pré Datados
Se você utiliza o controle de cheques pré datados, eles poderão ser cadastrados no sistema ...
Renegociando as Contas a Receber (CR)
Você pode renegociar as contas a receber, acessando o item Movimentação/Renegociação/Contas a R...
Trabalhando com Baixa de Duplicatas Subcontratação
Se você utilizar no Sistema de Vendas o recurso de Contratos com Sub Contratação. Para que s...
Imprimindo Autorização de Pagamento (Contas a Pagar - CP)
Para que você consiga fazer a impressão da Autorização de Pagamento, será necessário que ...
Emitindo Relatório Comparativo de Receitas e Despesas
Acessando o menu Relatórios/Relatórios Gerenciais, você escolherá o Relatório Comparativo de Re...
Realizando operações por grupo de empresas
Para facilitar o seu trabalho o Sistema oferece a opção de você realizar algumas operações ...
Exportando informações do Contas a Receber para Bancos
Você poderá enviar informações de Contas a Receber para cobrança bancária diretamente d...
Exportando informações do Contas a Pagar para Bancos
Você poderá enviar informações de Contas a Pagar para pagamento bancário diretamente do...
Importando Arquivos TXT
Outros sistemas de faturamento ou compras poderão gerar dados para o Sistema Financeiro agiliza...
Criando Empresas Modelo
Para que você possa compreender melhor o funcionamento do Sistema existe a opção da criação d...
Integrando com a Contabilidade
Se, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, você assinalou que haverá integração com a contabilid...
Exportação Bancária (Remessa) - Parâmetros
Para definir os Parâmetros do Banco para o qual você irá realizar realizar Remessas será necess...
Trabalhando com Duplicatas Descontadas
Para que você utilize o Sistema para controlar as Duplicatas que você Desconta no Banco, será n...
Exportação do Pagamento do Contas a Pagar de Imposto Retido na Notificação de Recebimento (CC) e Pago no Sistema Financeiro (FN) para o Sistema de Contabilidade
Se a Empresa faz o cadastro de Notificações de Recebimento (NR) no Sistema Controle de Compras, c...
Trabalhando com Cheques Pré-Datados VINCULADO
Antes da utilização de cheques pré datados vinculados você deverá acessar o menu Manutenção>E...
Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)
Para que você consiga baixar contas a pagar utilizando cheques recebidos de terceiros (contas a...
Baixando Cheques Pré Datados
Antes da utilização de cheques pré-datados vinculados você deverá acessar o menu Manutenção>Emp...
Informando adiantamento através de Cheques Pré-Datados VINCULADO
Se você informar cheques pré datados com valor maior do que o total das contas a serem baixadas...
Trabalhando com Cheques Pré-Datados DESVINCULADO
Para que você consiga utilizar Controle de Cheques Pré-Datados DESVINCULADOS, no Sistema Financ...
Informando adiantamento através de Cheques Pré-Datados DESVINCULADOS
Para que o Sistema gere Adiantamento quando o total de cheques for superior a total das contas ...
Definindo destino dos Cheques Pré-Datados DESVINCULADOS a receber
Essa opção está disponível apenas para modo Cheques Desvinculados, veja mais informações em Par...
Adiantamento de Clientes
Para você incluir um ou vários lançamentos de crédito para um determinado cliente que será util...
Registrando Adiantamento de Clientes
Para você incluir um ou vários lançamentos de crédito para um determinado cliente que será util...
Registrando Adiantamento à Fornecedores
Para você incluir um ou vários lançamentos de débito para um determinado fornecedor que será ...
Cadastrando Banco/Agência/Conta transitória (apenas para controle de cheques pré datados DESVINCULADOS)
O cadastro de Banco/Agência e Contra Transitória só será obrigatório quando a Empresa utilizar ...
Cópia dos Parâmetros Adicionais de outra Empresa (Sistema Financeiro)
Quando for cadastrada uma nova empresa no menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais Será ne...
NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro
Para que você consiga emitir a NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) e gerar no Sistema...
Solicitação de Senha ao visualizar Fora do Sistema, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas
Existem 3 formas de enviar email do Boleto Bancário para o Seu Cliente Observação: a) Obrig...