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Relatório de Apuração de Comissão

O Sistema possui um relatório que permite você realizar o levantamento das comissões devidas a um vendedor quando a mesma inicia-se no Recebimento das Parcelas no Sistema Financeiro.

Para isso, nos Parâmetros Adicionais da Empresa, do Sistema de Vendas/NE aba Comissão de Vendedores, deverá estar assinalada a opção que o Pagamento de Comissão é no Recebimento das Parcelas no Sistema Financeiro.

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Verifique se a Comissão será por Vendedor ou por Produto

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a) No menu Manutenção>Vendedores, você deverá ter cadastrado os Vendedores de sua empresa e se a comissão for por Vendedor deverá ter percentual da comissão cadastrado

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b) Se a comissão for por produto,produto, no cadastro dos produtos deve ter o percentual de comissão informado

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No momento do cadastro do documento, você deverá informar qual é o vendedor daquelevinculado produtoàquele documento.

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No momento que você salvar o documento, o sistema irá apresentar a tela de cadastro/apuração da comissão.

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Se o CFOP utilizado no cadastro do documento estiver integrado com o Sistema Financeiro,Financeiro, o Sistema irá gerar automaticamente um contas a receber no sistemaSistema financeiro.Financeiro.

Quando essa conta a receber for pagarecebida pelode seu cliente e você cadastrar a baixa da mesma, conseguirá emitir o relatório de comissão de acordo com a configuração feita anteriormente, para isso acesse o menu Relatórios>Apuração de Comissão

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Defina:

  • Período
  • Se desejar o documento e nesse caso o sistema trará a comissão apenas do documento definido
  • O Vendedor
  • Se deseja totalizar os campos
  • Se é para considerar juros na comissão (calculados na quitação do contas a receber)
  • Se é para considerar descontos na comissão (calculados na quitação do contas a receber)

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Defina tambémm, através do Botão Seleciona Campos, quais são os campos que deseja que sejam apresentados no Relatório

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