Imprimindo Duplicata a Receber
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- Movimentando/Baixando as Contas a Receber
- Consultando Contas a Receber
- Controlando Movimentação Bancária
- Emitindo Relatório de Contas a Pagar
- Emitindo Relatórios Bancários
- Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 1
- Imprimindo Fluxo de Caixa - Modelo 2
- Emitindo Nota de Débito (Contas a Receber)
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- Utilizando Autorização de Pagamento
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- Eliminação de Renegociação do Contas a Pagar
- Movimentando/Baixando as Contas a Pagar
- Emitindo Relatório de Contas a Receber
- Baixas com vários documentos (Contas a Pagar e Contas a Receber)
Para imprimir a Duplicata a Receber cadastrada no sistema, acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Duplicatas
Você definirá:
- Número inicial e final das duplicatas a Receber
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- Texto digitado no campo Condições Especiais
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- Se imprime somente duplicatas não impressas
- Se imprime duas vias de cada duplicata
