Emissão/Impressão de Cheque
Para imprimir/visualizar os Cheques emitidos pela Empresa, acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Emissão de Cheques
Defina o Banco e clique em OK
Defina o Banco/Agência e Conta Corrente da emissão dos cheques, o número inicial do cheque e a data
1) O Sistema emitirá os cheque que foram cadastrados no menu Movimentação>Controle de cheques>Emissão de Cheques (cheques avulsos)
2) O Sistema irá emitir os cheques das baixas do contas a pagar que foi definido que emite cheque
Veja também os Itens:
- Emitindo Cheque
- Cadastrando Cheques Pré Datados
- Devolvendo Cheques Pré Datados
- Emitindo Relatórios de Cheques Pré Datados/Devolvidos
- Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques
- Trabalhando com Desconto de Cheques
- Emissão/Impressão de Cheque
- Configuração do Layout de Cheques
- Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)
- Trabalhando com Cheques Pré Datados vinculados
- Baixando Cheques Pré Datados
- Informando Adiantamento Através de Cheques Pré Datados Vinculados
- Trabalhando com Cheques Pré Datados Desvinculados
- Informando Adiantamento através de cheques Pré Datados Desvinculados
- Definindo destino dos Cheques Pré Datados a Receber
- Cadastrando Banco/Agência/Conta Corrente Transitória (apenas para Controle de cheques pré datados DESVINCULADOS)
- Cheque Devolvido
Para imprimir/visualizar os Cheques emitidos pela Empresa, acesse o menu Relatórios>Emissão de Documentos>Emissão de Cheques
Defina o Banco e clique em OK
Defina o Banco/Agência e Conta Corrente da emissão dos cheques, o número inicial do cheque e a data
1) O Sistema emitirá os cheque que foram cadastrados no menu Movimentação>Controle de cheques>Emissão de Cheques (cheques avulsos)
2) O Sistema irá emitir os cheques das baixas do contas a pagar que foi definido que emite cheque
