Configuração do Layout de Cheques
Veja também:m os Itens:
- Emitindo Cheque
- Cadastrando Cheques Pré Datados
- Devolvendo Cheques Pré Datados
- Emitindo Relatórios de Cheques Pré Datados/Devolvidos
- Cadastro de Situações das Ocorrências dos Cheques
- Trabalhando com Desconto de Cheques
- Emissão/Impressão de Cheque
- Configuração do Layout de Cheques
- Baixando Contas a Pagar com Cheques recebidos de terceiros (utilizado para baixar contas a receber)
- Trabalhando com Cheques Pré Datados vinculados
- Baixando Cheques Pré Datados
- Informando Adiantamento Através de Cheques Pré Datados Vinculados
- Trabalhando com Cheques Pré Datados Desvinculados
- Informando Adiantamento através de cheques Pré Datados Desvinculados
- Definindo destino dos Cheques Pré Datados a Receber
- Cadastrando Banco/Agência/Conta Corrente Transitória (apenas para Controle de cheques pré datados DESVINCULADOS)
- Cheque Devolvido
Para realizar a configuração do Layout de Cheques você deverá acessar o menu Utilitários>Configurador de Layout>Cheque
Defina o Banco
Se o Banco ainda não estiver definido no sistema, basta que no campo nome voce digite o Banco do cheque e clique em OK
Confira as informações da configuração, você poderá deixar essas informações como foi internamente cadastrada, fazer teste imprimindo um cheque e depois voltar para alterar o que for necessário
Em seguida informe:
- Linha, Coluna e quantidade de caracteres do valor do cheque
- Linha, Coluna e quantidade de caracteres do valor do cheque por extenso
- Linha, Coluna e quantidade de caracteres da informação nominal do cheque
- Linha, Coluna e quantidade de caracteres da Cidade, dia, mês e Ano
Em seguida será necessário acessar o menu Movimentação>Controle de Cheques>Emissão de Cheque
Preencha o código do banco, agência, conta corrente, nominal e valor
clique em OK
Defina o Banco
Defina Código do Banco, Agência, Conta Corrente, número do cheque e data e peça a visualização
Vc visualizará as informações que serão impressas no cheque.
Se ao cadastrar um Lançamento Bancário para um contas a pagar você definir que Emite Cheque, após salvar o cadastro conseguirá fazer a emissão do cheque vinculado a conta a pagar que foi baixado
