Cadastrando Fornecedores

Para cadastrar um novo fornecedor você deverá acessar o menu Manutenção/Fornecedores:

Aba Identificação
Você deve informar os dados cadastrais do fornecedor. O "Número Auxiliar" será disponibilizado somente quando o número principal informado for do tipo "Outros".

Preencha também os demais campos de identificação do fornecedor.

Informações Adicionais
Assinale o campo "Produtor Rural" caso o fornecedor o seja e também informe a Conta Contábil para este fornecedor caso você tenha informado nos parâmetros adicionais da empresa que fará integração com a Contabilidade utilizando fornecedores analíticos.

Localização
Informe o endereço completo do fornecedor, além de seu e-mail e homepage. Se você informar o e-mail ou a homepage do fornecedor, os títulos desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá, automaticamente, o seu programa de e-mails ou o seu navegador da Internet, sem que você precise abrir outro aplicativo.

Observações
Você poderá incluir uma informação que achar relevante sobre esse fornecedor.

Aba Informações

A aba informações será preenchida automaticamente conforme você for alimentando o Sistema, nessa aba ficarão gravadas as informações das compras efetuadas desse fornecedor e dos contas a pagar gerados no Sistema Financeiro para ele.

Esta aba só ficará disponível no Sistema Financeiro e no Sistema de Controle de Compras

Aba Informações Bancárias

Informe nessa aba os dados bancários de seu fornecedor

Aba Ocorrências

Informe nesta aba as ocorrências de seu fornecedor

Se você informar uma ocorrência com Situação de Retorno, e nos parâmetros adicionais da empresa estiver definido que você deseja que o Sistema apresente as ocorrência de seus fornecedores na definição da empresa, na data informada para Retorno da ocorrência o Sistema apresentará, na definição da empresa, uma tela contendo a ocorrência cadastrada.

Aba EFD REINF

Cadastre nesta aba as informações para envio do arquivo REINF