Enviando Matérias Primas para Beneficiamento Externo
ENVIANDO MATÉRIAS-PRIMAS PARA BENEFICIAMENTO EXTERNO
Para que seu processo de beneficiamento possa ser controlado de maneira eficaz, são necessários alguns pré-requisitos:
1. Sua empresa deve estar inicializada no SSVendas, para que possa ser controlada a Lista de Embarque de Beneficiamento e a saída das matérias-primas através das notas fiscais de remessa.
2. Sua empresa deve estar inicializada no SSCompras, para que possa ser feita a nota fiscal de entrada do produto acabado, a volta das matérias-primas e a geração automática de todos os documentos de movimentação do estoque.
3. Sua empresa deve estar inicializada no SSEstoque, permitindo todos os controles de Saldo dos seus produtos.
Vamos acompanhar passo a passo a parametrização dos 3 sistemas, para que você consiga utilizar o beneficiamento de forma fácil e ágil.
ENVIANDO AS MATÉRIAS-PRIMAS
No SSCompras, você deverá acessar o menu Manutenção / Empresas / Parâmetros Adicionais da Empresa.
Você deverá entrar na aba Integração e na caixa Beneficiamento deverá informar o código fiscal que será utilizado para o retorno da matéria-prima que foi enviada para ser beneficiada.
Este código fiscal deverá ser de Operação com Terceiros, deverá integrar o SSEstoque e utilizar um tipo de documento de exportação de Entrada e de Operação com terceiros com origem na saída. Para maiores detalhes do cadastramento de códigos fiscais, acesse Cadastrando o Plano Fiscal e para ver detalhes sobre o cadastro de tipos de documento acesse Definindo Tipos de Documentos.
Também deverá estar assinalado que o SSCompras é Integrado ao Controle de Estoque.
No SSEstoq, você deverá acessar o menu Manutenção / Empresas / Parâmetros Adicionais da Empresa.
Você deverá acessar a caixa Estoque envolvendo terceiros.
Deverá estar assinalado que Utiliza controle de estoque envolvendo terceiros. A Operação com terceiros deve iniciar-se ou na Saída ou Ambos, nunca somente na Entrada.
Efetivando Ordens de Beneficiamento
A efetivação de Ordens de Beneficiamento é feita da mesma maneira como ocorrem com as Ordens de Produção. Para maiores detalhes sobre efetivação de OPs, acesse o item Gerenciando Ordens de Produção.
Vamos tomar como exemplo o produto PT - 002, que possui uma engenharia de produtos de beneficiamento. (para maiores detalhes sobre o cadastro de engenharia, acesse Cadastrando Engenharia de Produtos)
Verifique que as Ordens Planejadas de Beneficiamento são exibidas na cor roxa, para diferenciá-las das ordens de produção normal.
O processo de efetivação é igual ao de Ordens de Produção internas. A diferença entre elas aparece na hora da indicação das matérias-primas que serão enviadas para serem beneficiadas.
Verifique que no caso de Beneficiamento, será necessário informar qual é o Destinatário da matéria-prima, ou seja, qual é o fornecedor que estará recebendo o material para a realização do beneficiamento.
Após a gravação da lista de embarque, será exibida a seguinte mensagem:
Se você responder que sim, poderá imprimir a lista de embarque. Caso você não queira imprimir a lista agora, posteriormente você poderá acessar a impressão pelo menu Relatórios / Emissão de Listas de Embarque de Beneficiamento.
As matérias-primas serão reservadas, da mesma maneira como ocorrem nas ordens de produção. No SSEstoque, é gerado automaticamente um documento que transfere as matérias-primas de seu principal local de armazenamento para o local de reserva para produção.
Além disso, será criada a Lista de Embarque para Beneficiamento, no SSVendas.
Na figura abaixo você poderá verificar que esta lista de embarque é criada como Não Embarcada. Essa classificação mudará quando for feita a nota fiscal de remessa desta lista de embarque para o fornecedor que realizará o serviço de beneficiamento.
Para uma Ordem de Beneficiamento não será permitida a mudança de status manualmente. O que fará essa ação é a Nota Fiscal de remessa das matérias-primas para o fornecedor.
Vamos acompanhar como deverá ser feito o cadastro da Nota Fiscal de Remessa.
Ela deverá ser importada de uma Lista de Embarque, e o código fiscal utilizado deverá ser de Operação com Terceiros, integrar o SSEstoque e o tipo de documento utilizado para exportação deve ser de Saída, Operação com terceiros com origem na saída. Para maiores detalhes do cadastramento de códigos fiscais, acesse Cadastrando o Plano Fiscal e para ver detalhes sobre o cadastro de tipos de documento acesse Definindo Tipos de Documentos.
Pressionando o botão 
, serão exibidas as listas de embarque disponíveis, ou seja, as listas que ainda não estão Embarcadas. Selecione os documentos desejados. São trazidos para a nota fiscal todos os itens das listas de embarque selecionadas. Não é possível enviar apenas uma parte da lista de embarque para o fornecedor. Sempre que for feita uma nota fiscal de remessa, a lista de embarque será enviada integralmente.
Depois de gravada a nota fiscal, o status da lista de embarque é alterado para Embarcado.
E o status da Ordem de Beneficiamento é automaticamente alterado para Em Produção.
No SSEstoq, automaticamente, foi gerado o documento que dá a saída das matérias-primas para o terceiro:
Ainda no SSEstoque, é feito um controle de tudo o que foi enviado para terceiros. Isso faz com que você saiba exatamente o que mandou para terceiros, o que já foi devolvido e o que ainda falta voltar beneficiado.
No SSCompras é gerada automaticamente uma Ordem de Compra do produto acabado. Isto permite una previsão de entrada de produtos no estoque mais precisa, evitando que se mande fazer produtos que não são necessários.
RETORNO DO BENEFICIAMENTO
No SSCompras você deverá vazer a Notificação de Recebimento de entrada do produto beneficiado no SSEstoq. A notificação de recebimento é a cópia da Nota Fiscal enviada pelo seu fornecedor do serviço de beneficiamento para você.
Você deverá informar o número da nota fiscal, o código fiscal, o desdobramento e, em seguida, importar a Ordem de Beneficiamento que foi gerada automaticamente pelo SSVendas para esta Notificação. O cfop a ser informado representa a entrada do produto acabado, por isso ele deve integrar com o SSEstoq.
Não será possível, na mesma nota fiscal, existir o retorno do beneficiamento. Quando a notificação se referir a um retorno de beneficiamento, somente deverão constar o produto beneficiado e o retorno simbólico das matérias-primas. Porém, é possível importar duas ordens de compra relativas a beneficiamento para a mesma notificação de recebimento.
A volta das matérias-primas enviadas para beneficiamento pode estar sendo Total ou Parcial, ou seja, se enviei 100 peças de alguma coisa para beneficiar, podem estar voltando apenas 20, e depois chegarão as 80 que faltam ou estarem chegando todas as 100 peças de uma só vez.
Para maiores detalhes, consulte o item Cadastrando Notificações de Recebimento provenientes de uma Ordem de Beneficiamento.
Vamos ver agora todos os documentos que foram gerados automaticamente com a gravação da notificação de recebimento de entrada do produto beneficiado:
1) Apontamento de Produção gerado no SSPPCP
O apontamento foi gerado para a OB 3, que corresponde à Lista de Embarque 3. O número do documento é gerado sequencialmente, da mesma maneira de quando estamos realizando um apontamento de produção manualmente. A data do encerramento é igual à data de entrada da notificação de recebimento e a hora é o momento de gravação da notificação. A informação Total ou Parcial é preenchida de acordo com a baixa da ordem de compra. No nosso caso, chegou apenas uma parte do que foi enviado e, portanto, esse apontamento de produção é parcial.
Na grade Lotes, a entrada foi dada no local de inspeção de recebimento (código 50), com o mesmo lote e quantidade informados para o produto beneficiado na notificação de recebimento.
2) Outros Custos da Ordem de Produção gerado no SSPPCP
O código da atividade, na caixa Atividade, trazido do cadastro da única operação informada no roteiro da engenharia do produto beneficiado. A quantidade trazida é a que retornou de produto beneficiado, informada na notificação de recebimento.O valor de custo é trazido do cadastro da atividade 002 e o custo total é a multiplicação do total pelo valor de custo.
3) Documento de Entrada do Produto Acabado no SSEstoq
A figura acima mostra a movimentação correspondente ao documento de apontamento de produção visto no item 1).
4) Documento correspondente ao retorno das matérias-primas que foram enviadas para o terceiro
5 ) Documento que dá a saída definitiva do estoque das matérias-primas aplicadas na fabricação do produto beneficiado.
Para que o retorno das matérias-primas seja realizado corretamente, serão necessárias algumas parametrizações.
Primeiramente, é necessário cadastrar uma informação nos Parâmetros Adicionais da Empresa.
Deverá ser informado o tipo de documento para entrada de matéria-prima que foi enviada para ser industrializada por terceiros. Este tipo de documento deve ser de Entrada e de Operação com Terceiros com origem na saída. (para ver detalhes sobre o cadastro de tipos de documento acesse Definindo Tipos de Documentos.)
Essa informação será utilizada apenas para realizar a baixa das matérias-primas enviadas para terceiros quando a notificação de recebimentos for feita com um código fiscal que integra o SSEstoq.(Para maiores detalhes do cadastramento de códigos fiscais, acesse Cadastrando o Plano Fiscal.)
Em seguida, poderá ser cadastrado a notificação de recebimentos no SSCompras, relativa ao retorno do produto beneficiado. O lançamento deste documento não é obrigatório para a finalização do processo de beneficiamento.
No caso de entrada do produto industrializado pelo SSPPCP, o código fiscal informado na notificação de recebimentos NÃO deverá integrar o SSEstoq. (Para maiores detalhes do cadastramento de códigos fiscais, acesse Cadastrando o Plano Fiscal.)
Para maiores informações de como cadastrar uma notificação de recebimento de beneficiamento, consulte o item Cadastrando Notificações de Recebimento provenientes de uma Ordem de Beneficiamento.
A gravação da notificação de recebimento gera automaticamente no SSPPCP o documento de Outros Custos da Ordem de Produção.
Quando o Retorno do Beneficiamento é feito pelo SSPPCP, ao cadastrar uma notificação de recebimento NÃO ocorrerá a baixa da lista de embarque. Para isso, deverá ser feito o apontamento de produção da ordem de beneficiamento.
Além de fazer a baixa automática das matérias-primas, ao realizar o apontamento o sistema dará entrada no produto acabado e fará a baixa da lista de embarque automaticamente.
Você poderá optar por selecionar o documento pelo número da ordem de produção (beneficiamento) ou pelo número da lista de embarque. Qualquer uma das duas escolhas leva ao mesmo resultado final. Para maiores detalhes de como cadastrar Apontamento de Ordem de Produção, consulte o item Apontando Ordens de Produção.
Após preencher essas informações aparecerá a tela de Baixa da Lista de Embarque, onde você poderá selecionar quais os componentes e quais lotes serão baixados e também alterar a quantidade a ser baixada.
Essa tela também poderá ser acessada através do botão .
O registro de entrada do produto acabado será trazido automaticamente para o apontamento, com o mesmo lote baixado da lista de embarque e com o código do local de recebimento. Essas duas informações, e a quantidade produzida, podem ser alteradas da maneira que lhe for conveniente.
Com a gravação do documento de apontamento de produção do produto beneficiado, serão gerados os mesmos documentos correspondentes aos itens 3, 4 e 5 do Retorno de Beneficiamento pelo SSCompras.