Retornando Produto Industrializado por Terceiros
Será necessário que os Sistemas Controle de Compras, Controle de Estoque e Vendas estejam integrados
Caso o Sistema controle Ordens de Produção, esse tratamento é automaticamente desabilitado.
É importante lembrar também, que para essa Notificação deve-se utilizar o CFOP especifico. Para isso, no cadastro do Plano Fiscal, foi criada uma Classificação de Operação especifica para essa situação: Industrialização por Conta de Terceiros.
Lembrando também que o Tipo de Operação para esse CFOP deve ser Demais Operações,
O CFOP utilizado deverá Integrar o Estoque, já que os custos informados serão levados ao estoque.
O proposito da tela é acrescentar ao produto final no estoque, os custos gastos com a Matéria Prima, a qual deve ser remetida no Vendas. Todo o processo então, tem inicio no Vendas, onde é gerada uma NF de Remessa para as matérias-primas em questão (que estão sendo enviadas para o Fabricante/Terceiro do produto final), utilizando um CFOP de Remessa.
1) Emita uma nota fiscal de Remessa no Sistema de Vendas enviando a Matéria Prima para o Fornecedor
No Exemplo utilizei o CFOP 5.901 (Remessa)
A Nota Fiscal emitida será para um Fornecedor (responsável pela industrialização do produto) com o CFOP configurado anteriormente
Quando a mercadoria retornar para a empresa (já industrializada) você irá cadastrar uma Notificação de Recebimento com o produto acabado, que retornou da industrialização, informando o CFOP criado acima (1.124)
No lado esquerdo da tela, temos os Itens da Notificação de Recebimento que foram informados com o CFOP de Industrialização por Conta de Terceiros. No lado direito informaremos as Notas de Remessa correspondente ao produto acabado.
Informe o Modelo, o Número da Nota e cliquei no botão Adicionar.
Se a nota informada possuir itens de Remessa, o sistema irá trazê-los e adicioná-los na tela. Para cada produto acabado podem ser informadas quantas notas de remessa forem necessárias.
OBSERVAÇÂO: O Fornecedor da Notificação de Recebimento deve ser o mesmo da Nota Fiscal de Remessa. Se na Nota Fiscal de Remessa foi informado um cliente, esse mesmo cliente deve ser informado na Notificação de Recebimento.
Depois de Adicionadas todas as Notas, perceba que é possível inserir Quantidade e Custo Unitário. O campo Quantidade indica quanto da matéria prima remetida inicialmente foi retornada. O campo Custo Unitário indica quanto foi gasto com aquela matéria-prima. Esses valores serão somados ao valor final do Produto acabado quando a Notificação for enviada ao estoque.
IMPORTANTE: O sistema não controla essa Quantidade de Retorno, o campo deve ser informado pois ele será utilizado para fazer a multiplicação do Custo Unitário.
Ao final do processo, utilize o Botão OK para salvar todas as informações e atualizar os custos do estoque.
