Cadastrando Notificação de Recebimento Proveniente de uma Ordem de Beneficiamento Externo
Veja também os itens:
Cadastro de nível de aprovação da Ordem de CompraCadastro de Revisão de Documento (Ordem de Compra - ISOImpressão da Ordem de CompraAprovação da Ordem de CompraCancelamento e Descancelamento da Ordem de CompraIntegração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Controle de Estoque através da Ordem de CompraCadastrando Ordem de Compra proveniente de uma Solicitação de Compras ou CotaçãoRelatório de Rastreabilidade de Ordem de Produção por Demanda de VendaBeneficiamento Externo - Custos Adicionais para o Estoque (sem utilização de Ordem de Produção/Beneficiamento)Cadastrado Notificação de Recebimento proveniente de uma Ordem de CompraAlteração do CNPJ informado na Ordem de Compra (OC) no momento da importação para a Notificação de Recebimento (NR)
Recebimento do Produto Industrializado pelo Terceiro
Para que o processo fique corretamente cadastrado será necessário que você tenha cadastrado no Sistema o produto pronto que o Fornecedor irá fabricar com a matéria prima que você enviou para ele, no meu exemplo cadastrei o Produto Beneficiado por Terceiro
Em seguida será necessário acessar o Sistema Controle de Estoque, no menu Movimentação>Notificação de Recebimento>Cadastra
Informe o número da nota fiscal que o fornecedor enviou, número do emitente será o mesmo fornecedor para quem você enviou a nota fiscal que acompanhou a matéria prima e no CFOP informe o CFOP cadastrado anteriormente
Na nota fiscal enviada pelo Fornecedor que fez o Beneficiamento Externo, constará:
- O produto final (produto que foi industrializado/manufaturado pelo fornecedor) que foi fabricado com a matéria prima que você enviou para o fornecedor, para esse produto irei utilizar um CFOP que INTEGRA O ESTOQUE.
- Se o fornecedor utilizar nota fiscal conjugada pode ser que na mesma nota conste ainda, o valor referente a prestação de serviço do fornecedor (valor que o fornecedor cobrou para industrializar o produto)
Ao Salvar ao Notificação de Recebimento, o Sistema irá apresentar a tela dos Custos Adicionais para o Estoque, informe:
- Modelo da Nota Fiscal que você enviou para o Fornecedor com a Matéria Prima que foi utilizada na fabricação do produto final
- Número da Nota Fiscal
- Série da Nota fiscal
Em seguida clique no botão Adicionar ao produto, itens relacionados a nota de remessa enviada
O Sistema trará para a tela apresentada os itens que constam na nota que você enviou para o Fornecedor e que serão vinculados ao produto acabado/fabricado.
A quantidade virá zerada pois pode ser que ainda não foi utilizado o total de matéria prima que você enviou, o Sistema irá apresentar mensagem Quantidade de Retorno não pode ser zero. Verifique
Informe a quantidade que está retornando, o Sistema apresentará também uma coluna informando a quantidade que foi enviada para o Fornecedor (para facilitar o seu cadastro)
Em seguida, ao clicar em OK, o Sistema apresentará mensagem Dados atualizados com sucesso, clique em OK
