Beneficiamento Externo
NecessáO beneficiamento externo ocorre quando é necessário utilizaçenviar algum componente para terceiros efetuarem um processo de transformação que será devolvido com um novo produto (transformado)
Para que você consiga utilizar o Beneficiamento Externo deverá ter os Sistemas Controle de Compras (CC), Controle de Estoque (CE) e Vendas (VD) instalados na mesma base de dados e integrados com vínculo.
Desta forma faremos:
Sistema de Compras
Aba Integração, defina que integra com o Sistema Financeiro COM VÍNCULO
Sistema de Vendas
Aba Integração/Exportação (Parte 1), defina que integra com o Sistema Financeiro COM VÍNCULO
Para a realização do Processo de Beneficiamento Externo faremos:
a) Será necessário que você tenha cadastrado no Sistema, os produtos que serão enviados para seu Fornecedor, para que ele realize o Beneficiamento Externo, e devolva um novo produto que será fabricado com a matéria prima que você enviou para ele., para isso acesse o menu Manutenção>Produtos>Cadastra (pode ser cadastrado em qualquer sistema, CC, CE ou VD) e VDcadastre os produtos componentes do produto final.
É importante salientar que para o correto controle do Estoque é necessário que você tenha a matéria prima no Sistema Controle de Estoque com vínculoSaldo, no meu exemplo eu vou dar entrada dessa matéria prima, utilizando apenas uma movimentação simples no Estoque.
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1 – Envio de itens para beneficiamento Externo
NoAcessando vendas,o emitirSistema Danfede Vendas, cadastre a nota fiscal de saída dos componentes (matéria prima) para o Fornecedor, essa nota fiscal deverá ser cadastrada com os itens que serão utilizados no beneficiamento, utilizando um CFOP de REMESSA (em nosso exemplo irei utilizar 5.901 por exemplo)901)
Obs.:
Esse DanfeCFOP deverá ser integrado com o Sistema Controle de Estoque com um Tipo de Documento de Saída Valorizável
Em seguida será necessário emitir a nota fiscal para umo FORNECEDORenvio da matéria prima para o Fornecedor (responsável pelo Beneficiamento Externo)
- Destinatário Fornecedor
- CFOP de Remessa
.Na aba itens você deverá informar as matérias primas que serão enviadas para o Fornecedor.
.Se nesse momento você analisar o Sistema Controle de Estoque irá verificar a entrada do produto (que em meu exemplo fiz manualmente direto no Estoque) e a saída da matéria prima para o Fornecedor, através da Nota Fiscal de remessa que acabei de cadastrar
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2 – Cadastro de CFOP para retorno de beneficiamento
Parametrizar o CFOP que será utilizado no retorno das mercadorias (1.000 por exemplo), como TIPO de DEMAIS OPERAÇÕES, informando na aba CLASSIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO que se trata de uma INDUSTRIALIZAÇÃO POR CONTA DE TERCEIROS.
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3 – Retorno dos itens do beneficiamento
Lançar a NF normalmente, utilizando o CFOP parametrizado acima e informando os itens que foram produzidos
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Ao gravar a NF, aparecerá a seguinte mensagem:
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Irá demonstrar os itens lançados nesta NF, para que possa vincular a matéria prima em cada um dos itens.
Digitar o numero da NF enviada (NFe) e clicar na opção para confirmar
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Informar a quantidade utilizada em cada um dos itens devolvidos
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